小溪管理局2020年部门预算公开
2020年湖南小溪国家级自然保护区管理局部门预算
目 录
第一部分 2020 年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2020 年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费预算表
8、政府性基金预算支出情况表
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本慨况
（一）职能职责
按照《湘西土家族苏苗族自治州小溪国家级自然保护区条例》有关规定，履行以下主要职责。 （一）贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策； （二）组织保护区总体规划和专项规划的编制、修订和实施； （三）负责野生动植物等资源调查和环境监测，建立资源档案，组织开展相关科学研究； （四）建立完善环境卫生和公共服务设施； （五）开展森林病虫害防治工作； （六）开展森林防火工作； （七）对保护区的开发建设、旅游服务、安全生产进行管理和监督，依法查处破坏资源和环境的违法行为。 （八）法律法规赋予的其他职责。 （九）完成县委、县政府交办的事项。
(二)机构设置
湖南小溪国家级自然保护区管理局成立于2003年9月，为保护区的管理机构，是永顺县政府直属的副处级全额事业单位（州政函〔2003〕6号、州编办发〔2003〕16号），内设四科一室（办公室、计划财务科、资源保护科、经管宣教科、科研科）、下辖三站（小溪资源管护站、毛坪资源管护站、十二湾资源管护站）两所（小溪保护区公安派出所和小溪保护区森林派出所）。核定编制共39个，其中：行政编制0个，事业编制39个，聘用制后勤编0个,工勤编制0个，差额编制0个。财政负担43人，其中在职35人，离休0人，退休8人，提前退休0人。
二、部门预算单位构成：
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、湖南小溪国家级自然保护区管理局部门本级
2、.......
三、部门收支总体情况：
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 476.8 万元，其中，一般公共预算拨款 476.3 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0.5 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，¨¨¨。收入较去年（减少） 27.18 万元，主要是公用经费和项目支出压缩20％。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算 476.8 万元，其中，一般公共预算社会保障和就业支出 38.27 万元，一般公共预算卫生健康支出20.34万元，一般公共预算节能环保支出389.15万元，一般公共预算住房保障支出29.04万元。其中：基本支出预算404.3万元，项目支出预算72.5万元。公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。支出较去年（减少） 27.18 万元，主要是公用经费和项目支出压缩20％。
（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算476.8 万元，其中，一般公共服务支出 476.8 万元，占 100 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数404.3 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算72.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 生态文明教育基地建设 支出 8 万元，主要用于保护区科普宣传教育活动,专家咨询及人员培训等方面； 森林防火预警监控系统 支出 10 万元，主要用于保护区内远程监控设备、线路维护费、交通费及电费等方面；¨ 小溪保护区管理站工作经费 支出 8 万元，主要用于办公费、巡护森林资源旅差费等方面； 小溪保护区资源保护管理工作经费 支出 38 万元，主要用于保护区内资源保护管理巡护发生的旅差费、办公费、公务用车维护费、租车费、公务接待等费用等方面； 小溪保护区生态移民搬迁工作经费 支出 8 万元，主要用于搬迁户资料打印费、工作人员旅差费等方面； 非税 支出 0.5 万元，主要用于办公费、旅差费等方面。
五：政府性基金预算支出
2020年本部门政府性基金支出预算 0 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 万元，占 0 %；……。具体安排情况如下：……
（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费 2020年本部门机关本级、……等 1 家行政事业单位的机关运行经费 21.2 万元，比上年预算减少（增加或持平） 0.8 万元，下降（上升） 4 %，主要是经费压减20％。
（二）“三公”经费预算 2020年本部门机关本级、……等 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 13 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 8 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 8万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少（增加或持平） 2.9 万元，主要是公用经费和项目支出压缩20％。
（三）一般性支出情况： 2020年本部门会议费预算 5 万元，拟召开 春季森林防火 会议，人数 200 人，内容为森林防火知识、动植物资源保护；培训费预算 8 万元，拟开展 生态文明教育基地 培训，人数 150 人，内容为 保护区科普、宣教 ；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 万元。
（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
春季森林防火会议方案
一、会议安排
时间：2020年3月30日至2020年4月1日 共3天
地点：毛坪五楼会议室
二、会议议程
1、森林防火工作报告
2、森林防火知识培训、保护区科研、资源保护知识讲解
3、表彰2019年度优秀护林员
4、参会领导讲话
5、森林防火演练
三、参会人员200人
四、经费预算44000元 其中：
1、办公费5000元 2、防火演练劳务费6000元
2、租车费6000元 4、住宿、开餐费25000元
5、优秀护林员奖励2000元
生态文明教育基地培训方案
一、会议安排
时间：2020年8月30日至2020年8月31日 共2天
地点：毛坪五楼会议室
二、会议议程
1、生态文明知识培训
2、科普、宣教知识讲解
3、专家发言
4、参会领导讲话
三、参会人员150人
四、经费预算80000元 其中：
1、办公费10000元 2、资料费12000元
3、租车费6000元 4、住宿、开餐费40000元
5、专家咨询费12000元
（四）政府采购情况 2020年本部门政府采购预算总额 20 万元，其中，货物类采购预算 20 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
注：如某大类无采购预算，则填“0”）
（五）国有资产占有情况说明 截至2020年12月底，本部门共有公务用车3 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为476.38 万元，其中，基本支出404.3万元，项目支出72.5万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以 及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等等支出
第二部分 2020年部门预算表
|
附件1： |
|||||
|
部门收支总体情况表 | |||||
|
单位名称：永顺县小溪国家级自然保护区管理局 |
单位:元 | ||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
|
一、一般公共预算拨款 |
4,768,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
一、基本支出 |
4,043,000.00 |
|
预算拨款（补助） |
4,763,000.00 |
二、国防支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
3,831,000.00 |
|
转移支付 |
0.00 |
三、公共安全支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
212,000.00 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
5,000.00 |
四、教育支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
行政事业性收费收入 |
0.00 |
五、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
专项收入 |
0.00 |
六、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
725,000.00 |
|
国有资本经营收入 |
5,000.00 |
七、社会保障和就业支出 |
382,700.00 |
商品和服务支出 |
725,000.00 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
0.00 |
八、卫生健康支出 |
203,400.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
罚没收入 |
0.00 |
九、节能环保支出 |
3,891,500.00 |
基本建设支出 |
0.00 |
|
其他收入 |
0.00 |
十、城乡社区支出 |
0.00 |
资本性支出 |
0.00 |
|
十一、农林水支出 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 | ||
|
十二、交通运输支出 |
0.00 |
债务利息支出 |
0.00 | ||
|
二、政府性基金拨款 |
0.00 |
十三、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
债务还本支出 |
0.00 |
|
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
0.00 |
十四、商业服务业等支出 |
0.00 |
其他支出 |
0.00 |
|
四、其他收入 |
0.00 |
十五、金融支出 |
0.00 |
||
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||||
|
十七、住房保障支出 |
290,400.00 |
||||
|
十八、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||||
|
十九、其他支出 |
0.00 |
||||
|
二十、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||||
|
二一、债务还本支出 |
0.00 |
||||
|
二二、债务付息支出 |
0.00 |
||||
|
二三、债务发行费用支出 |
0.00 |
||||
|
本 年 收 入 合 计 |
4,768,000.00 |
二四、预备费 |
0.00 |
||
|
五、上年结转 |
0.00 |
二五、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
收 入 总 计 |
4,768,000.00 |
支 出 总 计 |
4,768,000.00 |
支 出 总 计 |
4,768,000.00 |
|
附件2： |
||||||||
|
部门收入总体情况表 | ||||||||
|
单位名称：永顺县小溪国家级自然保护区管理局 |
单位：元 | |||||||
|
单位 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
上年结转 | |
|
单位代码 |
单位名称 | |||||||
|
合计 |
4,768,000.00 |
4,768,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
311001 |
永顺县小溪国家级自然保护区管理局 |
4,768,000.00 |
4,768,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
附件3： |
|||||||||
|
部门支出总体情况表 | |||||||||
|
单位名称：永顺县小溪国家级自然保护区管理局 |
单位：元 | ||||||||
|
功能科目 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上年结转 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 | |||||||
|
合计 |
4,773,000.00 |
4,768,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
永顺县小溪国家级自然保护区管理局 |
4,773,000.00 |
4,768,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
382,700.00 |
382,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗（行政事业单位医疗） |
203,400.00 |
203,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
04 |
01 |
生态保护（自然生态保护） |
3,896,500.00 |
3,891,500.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金（住房改革支出） |
290,400.00 |
290,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
附件4： |
||||||
|
财政拨款收支情况表 |
||||||
|
单位名称:永顺县小溪国家级自然保护区管理局 |
单位:元 | |||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、一般公共预算拨款 |
4,768,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
预算拨款(补助) |
4,763,000.00 |
二、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
转移支付(政法) |
0.00 |
三、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
5,000.00 |
四、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
行政事业性收费收入 |
0.00 |
五、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
专项收入 |
0.00 |
六、社会保障和就业支出 |
382,700.00 |
382,700.00 |
0.00 |
|
|
国有资本经营收入 |
5,000.00 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
203,400.00 |
0.00 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
0.00 |
八、节能环保支出 |
3,891,500.00 |
3,891,500.00 |
0.00 |
|
|
罚没收入 |
0.00 |
九、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其他收入 |
0.00 |
十、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十一、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、政府性基金拨款 |
0.00 |
十二、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
十三、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十四、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
十五、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
十六、住房保障支出 |
290,400.00 |
290,400.00 |
0.00 |
|||
|
十七、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
十八、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
十九、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二十、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二一、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二二、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本 年 收 入 合 计 |
4,768,000.00 |
本 年 支 出 合 计 |
4,768,000.00 |
4,768,000.00 |
0.00 |
|
|
附件5： |
|||||||||||||||||
|
一般公共预算支出表 | |||||||||||||||||
|
单位名称:永顺县小溪国家级自然保护区管理局 |
单位：元 | ||||||||||||||||
|
功能科目 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
对企事业单位的补贴 |
其他支出 | |||
|
类 |
款 |
项 | |||||||||||||||
|
合计 |
4,768,000.00 |
4,043,000.00 |
3,831,000.00 |
212,000.00 |
0.00 |
725,000.00 |
725,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
永顺县小溪国家级自然保护区管理局 |
4,768,000.00 |
4,043,000.00 |
3,831,000.00 |
212,000.00 |
0.00 |
725,000.00 |
725,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗（行政事业单位医疗） |
203,400.00 |
203,400.00 |
203,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
04 |
01 |
生态保护（自然生态保护） |
3,891,500.00 |
3,166,500.00 |
2,954,500.00 |
212,000.00 |
0.00 |
725,000.00 |
725,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金（住房改革支出） |
290,400.00 |
290,400.00 |
290,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
382,700.00 |
382,700.00 |
382,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
附件6： |
|||||||
|
一般公共预算基本支出表 | |||||||
|
单位名称:永顺县小溪国家级自然保护区管理局 |
单位：元 | ||||||
|
功能科目 |
基本支出 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
382,700.00 |
382,700.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
05 |
行政事业单位离退休 |
382,700.00 |
382,700.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
382,700.00 |
382,700.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
203,400.00 |
203,400.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
203,400.00 |
203,400.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗（行政事业单位医疗） |
203,400.00 |
203,400.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
3,166,500.00 |
2,954,500.00 |
212,000.00 |
0.00 | ||
|
211 |
04 |
自然生态保护 |
3,166,500.00 |
2,954,500.00 |
212,000.00 |
0.00 | |
|
211 |
04 |
01 |
生态保护（自然生态保护） |
3,166,500.00 |
2,954,500.00 |
212,000.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
290,400.00 |
290,400.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
290,400.00 |
290,400.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金（住房改革支出） |
290,400.00 |
290,400.00 |
0.00 |
0.00 |
|
附件7： |
||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
|
单位名称：永顺县小溪国家级自然保护区管理局 |
单位：元 | |||||
|
单位名称 |
三公经费预算数(一般公共预算拨款) | |||||
|
小计 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
其中： |
因公出国(境)费用 | ||
|
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||
|
合计 |
130,000.00 |
50,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
0.00 |
|
永顺县小溪国家级自然保护区管理局 |
130,000.00 |
50,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
0.00 |
|
附件8： |
|||||||||||||||||
|
政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||||||||
|
单位名称:永顺县小溪国家级自然保护区管理局 |
单位：元 | ||||||||||||||||
|
功能科目 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
对企事业单位的补贴 |
其他支出 | ||
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