永顺县审计局2021年预算编制说明

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

第二部分 2021 年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

21、政府采购表

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）主要职能和工作任务：

（1） 对本级预算的执行情况和其他财政收支情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

（2）对本级各部门（含直属单位）和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况，进行审计监督。

（3）审计机关对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。

（4）按规定对科（局）级党政领导干部及依法属审计局审计监督的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（5）承办政府和上级审计部门交办的其他事项等。

（二）单位机构、人员情况：

本单位为全额行政事业单位。共设办公室、政工室、财务室、审理股、法规与执行股、财政审计股、行政事业与外资运用审计股、农业农村审计股、自然资源和生态环境审计股、重大项目与固定资产投资审计股、经贸金融社保审计股、领导干部经济责任审计室、内部审计指导中心，下属二级机构事业单位是县审计事务中心。核定编制共34个，其中：行政编制11个，事业编制22个，聘用制后勤编0个,工勤编制1个，差额编制0个。财政负担44人，其中在职33人，离休0人，退休11人，提前退休0人。

二、部门预算单位构成：

本单位无二级预算单位。

三、部门收支总体情况：

（一）收入预算：2021年年初预算数602.47万元，其中，一般公共预算拨款602.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0元。收入较去年增加154.78万元，主要是增加项目工作经费和单位新增人员12人。

（二）支出预算：2021年年初预算数602.47万元，其中，一般公共预算拨款602.47万元。支出较去年增加154.78万元，主要是增加项目工作经费和单位新增人员12人。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入602.47万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为402.47万元，保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为200万元，是指为完成特定行政工作任务而发生的支出。包括项目决算审计评审经费、经责审计经费、自然资源资产审计经费、重大项目稽查经费和预算执行全覆盖及财政收支情况审计经费。

五：政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年的机关运行经费当年一般公共预算拨款602.47万元，比2019年预算增加154.78万元，增幅34.57%。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为4.9万元，其中，公务接待费4.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年对比减少0.1万元，主要是单位厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额42万元，其中用于采购办公电脑、打印机以及办公桌椅等。

（四）国有资产占有情况说明

国有资产占有情况说明:本单位国有资产归本单位使用，无其他单位使用。截止2020年12月31日，固定资产合计242.53万元，价值50万元以上的固定资产有国有土地91.8万元、办公楼52.1万元。其中小车0辆，电脑、空调等国有资产为98.63万元。

（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为602.47万元，其中基本支出402.47万元，项目支出200万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以 及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等等支出

第二部分 2021 年部门预算表