2022年永顺县塔卧镇人民政府部门预算

 
       目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表(分类)
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表
17、专项资金预算汇总表
18、一般公共预算“三公”经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
21、政府采购表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、政治职能。一是保护国家的独立和主权；二是维护社会治安；三是界定和保护产权。从市场经济的角度看，界定和保护产权是政府的首要职责，也是保障市场机制有效运作的基本前提。
2、经济职能。一是宏观经济调控；二是区域经济调节；三是国有资产管理；四是微观管制；五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。
3、文化职能。即领导和组织精神文明建设的职能。
4、社会职能。即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。一是制定社会保障的有关法律制度；二是筹集、管理和发放社会保障基金；三是创办各种社会公益服务事业；四是大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护；五是控制人口增长，使之保持在适度状态；六是加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。
（二）机构设置
塔卧镇人民政府内设机构包括：行政机构3个，其中政府机关2个（塔卧镇政府、塔卧镇财政所），政法机关1个（塔卧镇司法所）；财政补助事业单位6个（社会事务服务站、文化站、水利站、农技站、安监站、民政扶贫站），总计9个机构。实有人数为89人，行政人员39人，事业人员50人。总编制人数为90人,行政编制34人，财政编制3人，司法编制3人，站所事业编制50人。
二、部门预算单位构成
塔卧镇人民政府2022年部门预算汇总公开单位构成包括：塔卧镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,995.68万元，其中：一般公共预算拨款1,673.6万元，上年结转322.09万元。收入较去年增加431.01万元，主要是工资提标、商品和服务支出及对个人和家庭的补助增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,995.68万元，其中，一般公共服务支出1,054.29万元，公共安全支出35.06万元，社会保障和就业支出147.48万元，卫生健康支出59.15万元，城乡社区支出55.11万元，农林水支出575.11万元，住房保障支出66.85万元，灾害防治及应急管理支出2.64万元。支出较去年增加431.01元，主要是工资提标、商品和服务支出及对个人和家庭的补助增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,673.6万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,360.4万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算313.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商品和服务支出50.4万元，主要用于基本建设支出等方面；对个人和家庭的补助262.8万元，主要用于事业发展支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关运行经费221.42万元，比上年预算减少53.74万元，比上年预算下降19.53%，主要是压减经费开支。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为29.8万元，其中，公务接待费19.9万元，公务用车购置及运行维护费9.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.9万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.2万元，主要是压减经费开支。
（三）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算2万元，乡村振兴工作会议，人数80人，会议内容乡村振兴工作；培训费预算8.36万元，拟开展产业发展业务培训，人数236人，内容为产业发展业务培训；不举办活动。
（四）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额52万元，其中，货物类采购预算52万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,995.68万元，其中，基本支出1,360.4万元，项目支出635.29万元。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2022年部门预算表
永顺县塔卧镇人民政府2022年部门预算公开附件