2019年度库区移民事务中心整体支出绩效自评报告

2019年度库区移民事务中心整体支出绩效自评报告

一、部门概况

永顺县库区移民事务中心属于正科级事业单位，现有编制数35个，其中，行政编制11个、全额拨款事业编制13个、差额拨款事业编制11个，年末实有在职人员35人，内设机构共6个，分别为：办公室、政工股、法规股、工程股、计财股、移民站。

单位主要职责：

1、贯彻执行党和国家及省、州的移民工作方针、政策和法规，研究拟定有并具体政策措施并组织实施。

2、探索开发库区移民管理的新机制，总结推广典型经验，做好移民生产、开发与管理工作。

3、编制本县大中型水库移民安置规划、制定移民经济发展规划和后期扶持规划，申报移民项目年度计划，经批准后组织实施。

4、按规定做好移民资金的拨付、使用和管理工作。加强移民资金的内部审计，负责移民财务统计报表工作。

5、负责移民信访接待工作，协助地方政府做好库区移民社会稳定工作。

6、组织实施移民干部和基层骨干以移民实用技术和职业技能培训工作。

7、承办上级业务主管部门及县委、县人民政府和县农办交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出361.99万元，其中工资福利支出343.67万元，一般商品和服务支出18.32万元。本着厉行节约的原则，本年度三公经费预算数3万元，实际支出2.54万元，控制率为84.67%：其中公车运行费1.18万元，公务接待费1.36万元，无因公出国（境）费用。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

县级预算安排移民安抚工作经费10万元、马鞍山、高家坝库区粮补助132.1万元；湖南芙蓉可再生能源发展有限公司上缴132.1万元，共计274.2万元。因县财政资金困难，年底前已到位207.1万元。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（1）移民安抚工作经费用10万，已全部拨付使用5万元，主要用于库区移民信访维稳工作费用开支。

（2）马鞍山、高家坝库区移民粮补助全年分上、下半年两次通过财政补贴系统发放。年底前现已发放上半年资金132.1万元，2020年元月已全部发放。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

根据上级相关财务管理规定，制定了《永顺县移民局专项资金使用管理办法》，并且每一批专项资金都相应制定了使用管理制度，并严格遵照执行。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

为确保项目的规范顺利实施，项目的立项、审批、招投标、实施和验收等全过程均严格按照上级有关规定执行,不擅自调整计划项目，确需调整的项目坚持报原审批单位批准，杜绝了计划外项目和非移民项目。项目招标、验收均邀请纪检监察、审计、乡镇村组干部全程参与。

(二)专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

严格执行项目年度计划，坚持“资金跟着项目走，项目跟着计划走，计划跟着规划走”。切实强化财务基础工作，按资金性质分设台账、分类核算，严格执行县级报账制， 每一批专项资金的拨付都必须先由施工方申请，工程股申报、计财股复核、分管项目的领导及分管财务的领导同时审批，并且在项目验收单上均要有纪检监察干部、乡镇村组干部以及移民代表签字方可进行报账拨付。

四、部门整体支出绩效情况

2019年度，我单位荣获全省移民工作绩效考核先进单位、全州移民工作绩效考核先进单位。部门整体支出绩效情况如下：

经济性：根据县财政下达的对库区移民事务服务中心整体支出绩效目标批复表，在行使相关工作职责中健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务；效率性：库区移民事务服务中心在开展各项工作时，按照年度时间及项目施工进度使用预算资金，在项目的实施过程中，积极行使监督权，对工程质量进行监督，确保各项目按时、保质进行。可持续性：整体支出完成后，对库区脱贫攻坚、改善民生、乡村振兴、维护稳定等工作带来积极可持续影响，为确保移民区域与其他地区同步小康夯实基础。

五、存在的主要困难和问题

财务力量十分薄弱，我局现有2名财务人员，1名是返聘的本单位退休会计，因财务工作任务繁重且年纪大身体差，已提出辞职；1名是原办公室工作人员，既无财会知识又无财务工作经验，目前只能承担出纳，从事最基本的资金支付工作。