永顺县卫生健康局 2019年部门整体支出绩效自评报告

永顺县卫生健康局

2019年部门整体支出绩效自评报告

根据《永顺县财政局关于做好2019年度整体支出绩效自评工作的通知》（永财绩[2020]6号）精神以及相关要求，现将我单位2019年度部门预算整体支出绩效目标申报有关情况报告如下：

     一、部门概况

永顺县健康局属于正科级行政单位。局机关内设机构15个股室，下辖5个全额拨款事业单位、47个差额拨款事业单位，卫计系统共核定人员编制数1675个，现有在职人员1321人，其中：公务员27人，全额事业人员275人，差额事业人员1019人。

永顺县卫生健康局的主要职责：（一）贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。（四）负责组织拟订并实施职责范围内的基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施。（五）贯彻落实医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。（六）贯彻执行公立医院改革政策措施。（七）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度。（八）组织监测全县计划生育发展动态，提出完善全县生育政策的建议，贯彻执行加强全县出生人口性别比综合治理的政策措施；（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；（十）贯彻执行流动人口计划生育服务管理制度，推动建立实施流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，加强卫生和计划生育人才队伍建设。（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。（十三）指导全县卫生和计划生育工作，完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。（十四）负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。（十五）制定全县中医药和民族医药中长期发展规划，并纳入全县卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。（十六）贯彻执行中央、省委、州委和县委保健政策，负责组织保健对象的预防保健和医疗救治工作。（十七）承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县老年保健协会、县防治艾滋病工作委员会和县人口和计划生育领导小组等日常工作。（十八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、卫计系统部门整体支出情况（包括二级机构数据）

   （一）整体收入

2019年本系统财政部门预算整体收入22805.09万元。其中：公共财政拨款21230.09万元，纳入专户管理的非税收入拨款1575万元。

（二）整体支出

 2019年本系统财政部门预算整体支出总计22711.36万元，其中：

1、基本支出17501.36万元，其中工资福利支出8508.31万元，商品服务支出6538.53万元。本着厉行节约的原则，本年度三公经费预算数103万元，实际支出29.18万元，控制率为28.33%：其中公车运行费7.3万元，公务接待费21.88万元，无因公出国（境）费用。

2、项目支出5210万元，其中：基本建设类专项资金支出5010万元。该数据从本部门决算报表中提取，该数据仅体现县人民医院上级配套的建设项目支出金额。纳入专户管理的非税收入拨款支出1575万元。

县本级项目支出2573.988万元在部门决算报表中的“基本支出”科目中体现，其中：专项商品和服务支出2513.988万元，对个人和家庭补助支出60万元。本年度专项包括计生专项资金1478.988万元，基本公共卫生、重大公共卫生、重症精神病治、死亡抚恤、老年村医等经费109万元。

三、部门专项组织实施情况

    计生专干工资按标准按季转入乡财局统一发放；计生对象新农合参保费由本局统一一次性缴纳进新农合专户；计生对象奖扶特扶并发症等各项扶持费用和免费服务的费用，通过人社代发和乡财局发放、卫计局统一下拨或发放等多种形式支付到位；重症精神病治疗配套经费拨入州精神病院统一使用，基本公共卫生和重大公共卫生配套根据资金管理方案拨付到各本系统各用款单位，各单位严格按照《湘西自治州基层计划生育专项资金管理办法》、《基本公共卫生服务补助资金管理办法》等制度和方案开支。                                        

四、部门整体支出绩效情况

（一）健康扶贫工程惠及民生。我局严格执行医疗救助帮扶政策，在县域内实行了先诊疗后付费和医疗救助帮扶“一站式”结算服务，共设置结算窗口56个。全县建档立卡贫困人口基本医保率参保率100%，大病保险参保率100%，贫困患者大病救助率100%。

（二）医药卫生体制改革取得成效。逐步健全了县乡村三级医疗服务体系。以县人民医院、县中医院为核心，启动实施了医联体建设。从2017年6月1日起，我县取消了二级以上医疗卫生机构（儿科门诊除外）门诊输液。从12月1日起，我县正式加入福建三明联盟，统一到湘西州药品（耗材）管理应用平台采购药品。高基本医疗保障水平，全县居民在本省级、州级定点医院已实现异地就医住院直接结算。支持社会力量办医，促进医疗服务公平竞争。

（三）医疗质量安全不断提升。全县48个公立医疗机构及部分村卫生室实施了国家基本药物制度，药品实行零差率销售。在系统内开展了医疗废物专项整治工作，对59家医疗卫生机构的医疗废物进行备案，备案率100%。全县完成无偿献血58万毫升，超额完成年度任务，保障了临床用血安全。

（四）基层卫生服务能力增强。认真落实完成了基本公共卫生服务项目12项任务，积极开展健康宣教工作，举办健康知识讲座965期，开展公众健康咨询服务活动404次，全县发放健康教育印刷资料553种，发放健康教育印刷资料123063份。在全县范围内开展了入托、入学新生儿童预防接种证查验等工作，消除了免疫空隙，全县“八苗”基础免疫报告接种率平均在99%以上。协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校传染病和非法采供血等实地巡查644次。完成了健康一体机注册工作，健康体检运用率100%。

（五）疾病预防控制保障有力。2019年，全年无甲类传染病和重大传染病疫情发生和流行，霍乱、手足口病、肺结核、人感染H7N9、H5N6禽流感等传染性疾病控制较好，网络直报率为100%。艾滋病项目全年完成了15-60岁居民防艾知识知晓率达87.5%以上，监管场所被监管人员等重度人群达96%以上。自愿咨询检测1136人次以上；全年高危人群（暗娼、吸毒人员、男男性行为者，）干预300人，接受抗病毒治疗的病人病载检测率为100%；全县艾滋病病毒抗体初筛检测4万人次。水质监测项目枯水期、丰水期各采样1轮，采样完成率100%，检测项目32项。结核病项目发现可疑结核患者1602例，规范治疗肺结核患者655例，筛查耐药可疑患者120例，肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位人数936例，涂阳肺结核患者接触密切筛查人数130例，耐药性监测纳入病例101例。

（六）计划生育工作稳步推进。2019年度全县总人口为56万人，共上报人口出生5467人，人口出生率为9.63‰，人口自然增长率为4.54‰，符合政策生育率89.63%，比上年增长0.17%，人口出生性别比为111.16，比上年度省考核指标下降了1.45个比值。2019年完成符合生育政策夫妇的免费孕前优生健康检查1603对，目标人群覆盖率达100.18%；农村适龄妇女“两癌”免费检查4320人，完成省定年任务的108%；孕产妇免费产前筛查2840人，完成省定年任务的100%。全县共兑现计划生育各类奖励扶助资金1000余万元。

（七）民族医药得到较好发展。加强中医药服务能力建设。积极推广中医适宜技术培训，全县完成了81名土家医药苗医药人员从业资格申报审核，位居全州第一。县中医院圆满完成了“二甲”复审工作，中医临床科室建设和专科建设不断得到加强，治未病工作取得了新的进展，中医药文化得到较好地传承和发展。芙蓉镇、泽家镇、石堤镇等12个乡镇卫生院启动实施了中医诊疗区（中医馆）服务能力建设，中医药服务有的新的起色。

五、存在的问题

本年度政府采购预算数为253.4万元，实际完成49.6元元，政府采购执行率为19%，因为政府采购预算申报含有一定的机动性，妇幼保健计划生育服务中心预算200万元采购彩超，因资金问题，没有采购到位，因此造成整个部门采购执行率偏低。

六、改进措施和有关建议

充分考虑多方因素，合理编制采购预算。

进一步加强便民网上办事业务，以降低提交资料的时间及成本。

为推动全县卫生和计划生育事业可持续发展，我局立足当前卫生计生发展面临的问题，特建议：

1、本年计划生育县级经费较上年的投入有所增涨，但是达不到上级对县级计划生育资金投入递增比例的要求。请求县财政在下一年度提高对计划生育工作的经费投入。

2、基本公共卫生专项督查工请求县财政按上级文件要求配套工作经费，以便在省级主管部门督查该项工作时更有力得争取该专项资金的投入额度。