永顺县城市管理和行政执法局本级2024年部门预算公开

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责、

1、贯彻执行国家省州有关城市管理的法律法规规章和政策，拟订城市管理总体规划、年度计划和管理办法并组织实施。

2、负责市容环境卫生管理。

3、参与城市规划区市政设施管理。

4、参与城市规划的制订、修改和管理。

5、负责城市规划区内的公共绿地、生产绿地、附属专用绿地、防护绿地、风景林地的管理。

6、负责户外广告设施及城市路牌、店牌、门楣、招牌的设置审批和监督管理。

7、负责对占用城市规划区主次干道及破道的审批管理。

（二）机构设置

永顺县城市管理和行政执法局本级内设机构4个包括：行政执法大队，处罚中心，永顺县环卫所，市政公用事务服务中心。本部门共有编制人数188人，实有人数158人。

二、部门预算单位构成

    本部门预算为汇总预算，纳入编制范围内的预算单位包括：1、永顺县城市管理和行政执法局本级。2、永顺县环卫所。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收

入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2024年本部门收入预算2,593.79万元，其中：一般公共预算拨款收入2,593.79万元。收入较去年增加105.54万元，主要是工资福利增加31.79万元，执法工作经费增加73.75万元。

    （二）支出预算：2024年本部门支出预算2,593.79万元，其中，社会保障和就业支出190.12万元，卫生健康支出74.37万元，城乡社区支出2,208.57万元，住房保障支出120.73万元。支出较去年增加105.54万元，主要是工资福利支出增加31.79万元，行政运行项目支出增加73.75万元。

    四、一般公共预算拨款支出

    2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2,593.79万元，其中，社会保障和就业支出190.12万元，占7.33%；卫生健康支出74.37万元，占2.87%；城乡社区支出2,208.57万元，占 85.15%；住房保障支出120.73万元，占4.65%。具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数2,151.79万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

    （二）项目支出：2024年本部门项目支出预算442万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行287万元，主要用于执法工作经费200万元，市政整修12万元，两违违建拆除75万元等方面；一般行政管理事务155万元，主要用于广场维修15万元，过年春节气氛20万元，聘请执法人员工资120万元等方面。

    五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

    2024年本部门机关运行经费342.36万元，比上年预算增加0.48万元，比上年预算上升0.14%，主要是一般商品和服务支出办公费,水电费,劳务费,其他商品和服务支出等。

    （二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务

接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少2万元，主要是节约开支，减少公务接待费2万元。

    （三）一般性支出情况

    2024年本部门会议费预算2万元，拟召开年终全体职工总结大会，人数200人，会议内容为总结一年工作的成绩和不足，下年工作的打算；培训费预算15.0909万元，拟开展各类业务工作及执法工作的培训，人数160人，培训内容为文明执法及各种法律法规培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

，经费预算0万元。

    （四）政府采购情况、

    2024年本部门政府采购预算总额189万元，其中，货物类采购预算79万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算110万元。

    （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

    截至2023年12月底，本部门共有公务用车15辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车15辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值 50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

    （六）预算绩效目标说明

    本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2,593.79万元，其中，基本支出2,151.79万元，项目支出442万元，具体绩效目标详见报表。

    七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。