2023年度永顺县城市管理和行政执法局本级部门决算

目 录

     第一部分 永顺县城市管理和行政执法局本级概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

     第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明 十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 永顺县城市管理和行政执法局本级概况

     一、部门职责

（一）贯彻执行国家省州有关城市管理的法律法规规章和政策，

拟订城市管理总体规划、年度计划和管理办法并组织实施。

（二）负责市容环境卫生管理。

（三）参与城市规划区市政设施管理。

（四）参与城市规划的制订、修改和管理。

（五）负责城市规划区内的公共绿地、生产绿地、附属专用绿地

、防护绿地、风景林地的管理。

（六）负责户外广告设施及城市路牌、店牌、门楣、招牌的设置审批和监督管理。

（七）负责对占用城市规划区主次干道及破道的审批管理。

    二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

永顺县城市管理和行政执法局本级内设机构4个包括：行政执法大队，处罚中心，永顺县环卫所，市政公用事务服务中心。本部门共有编制人数188人，实有人数158人。

（二）决算单位构成

永顺县城市管理和行政执法局本级2023年部门决算汇总公开单位构成包括：永顺县城市管理和行政执法局本级及永顺县环卫所。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：永顺县城市管理和综合执法局（本级） 金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：永顺县城市管理和综合执法局（本级） 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：永顺县城市管理和综合执法局（本级） 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：永顺县城市管理和综合执法局（本级） 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：永顺县城市管理和综合执法局（本级） 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：永顺县城市管理和综合执法局（本级） 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永顺县城市管理和综合执法局（本级） 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永顺县城市管理和综合执法局（本级） 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永顺县城市管理和综合执法局（本级） 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2,796.03万元。与上一年度相比，收、支总

计各减少132.96万元，下降4.54%。主要原因是减少项目开支。

     二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,796.03万元，其中：财政拨款收入2,796.03

万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,796.03万元，其中：基本支出2,695.73万元

，占96.41%；项目支出100.3万元，占3.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2,796.03万元。与上一年度相比，

财政拨款收、支总计各减少132.96万元，下降4.54%。主要原因是减少项目开支。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2,795.73万元，占本年支出合计的

99.99%。与上一年度相比，财政拨款支出减少20.89万元，下降0.74%

。主要是因为全年节约开支。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2,795.73万元，主要用于以下方面：社会

保障和就业支出172.89万元，占6.18%；卫生健康支出64.76万元，占 2.32%；城乡社区支出2,437.69万元，占87.19%；农林水支出0.45万元，占0.02%；住房保障支出119.94万元，占4.29%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2,488.25万元，支出决算数

为2,795.73万元，完成年初预算的112.36%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为159.69万元，支出决算为167.45万元，完成年初预算

的104.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

    年初预算为15.84万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员工资为人社局发放。

    3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

    年初预算为5.44万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

    4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

    年初预算为45.27万元，支出决算为64.76万元，完成年初预算143.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：个别人员调整医保费。

    5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,952.25万元，支出决算为2,135.11万元，完成年初

预算的109.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：加大广告及钢架棚的拆除费用。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为190万元，支出决算为190万元，完成年初预算的100%

。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：加大违建广告及钢架棚的拆除费用。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.58万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：加大违建广告及钢架棚的拆除费用。

9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：加大城乡社区环境卫生整治维护费用。

    10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

   年初预算为119.77万元，支出决算为119.94万元，完成年初预算的100.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员开支增加。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,695.73万元，其中：

人员经费2,084.54万元，占基本支出的77.33%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费611.19万元，占基本支出的22.67%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为55.46万元，支出决算为55.46万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.96万元，下降1.7%，下降的主要原因是全年节约开支，支出减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.42万元，下降22.12%，下降的主要原因是全年节约开支，支出减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为50.46万元，支出决算为50.46万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.46万元，增长0.92%，增长的主要原因是保障安全，车辆运行维护费增加。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占9.02%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算50.46万元，占90.98%。其中：

    1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组53个、来宾360人次，主要是集中整治发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为50.46万元，其中：公务用车购置费0万元，本局没有购买更新公务用车0辆。公务用车运行维护费50.46万元，主要是车辆加油和车辆维修费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

    2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.3万元；年初结转和结余0万元；支出0.3万元，其中基本支出0万元，项目支出0.3万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加整修费用。

     九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

    永顺县城市管理和行政执法局本级2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

    十、关于机关运行经费支出说明

    永顺县城市管理和行政执法局本级2023年度机关运行经费支出611.19万元，比年初预算数增加269.31万元，增长78.77%。主要原因是：加大违建广告及拆除钢架棚费用。

    十一、一般性支出情况说明

    2023年本部门会议费支出0万元，我单位2023年度无会议费支出；2023年本部门培训费支出6.93万元，用于开展法学培训，人数150人，培训内容为学习行政处罚法，学习执法的有关法律法规。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

     十二、关于政府采购支出说明

    永顺县城市管理和行政执法局本级2023年度政府采购支出总额100.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.3万元。授予中小企业合同金额100.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.3万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于政府采购货物支出为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，永顺县城市管理和行政执法局本级共有车

辆15辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    十四、关于2023年度预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况

    按照永顺县财政局下达的2023年部门预算，批复给我单位预算拨款收入2488. 25万元，其中：基本支出2113. 25万元（工资福利支出 1750. 09万元；公用经费支出293. 48万元；对个人和家庭的补助支出21. 27万元；其他商品和服务支出48. 41万元）；项目支出375万元，共预算安排5个项目，分别是：执法人员工资100万元，车辆运行维护费50万元；过年春节气氛25万元；广场维修15万元；国有资产出租收入10万元；罚没收入175万元。

    （二）部门（单位）整体支出绩效情况（提示：总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。）

根据预算绩效管理要求，2022年我局整体支出2796.03万元，其中执法局项目绩效为375万元，其中执法工作经费150万元，三个广场维修15万元，过年春节气氛25万元，罚没收入175万元，国有资产出租收入10万元。为了充分发挥财政资金的使用效益，贯彻落实《永顺县财政局关于推进预算管理的意见》的精神，我局制定了专项资金管理办法，严格遵循预算、厉行节约的原则，做到专账管理、专款专用

。由财政集中支付。我局认真按照县委、县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进我局项目工作，较好的完成了各项目标任务。城市管理和行政执法工作是一项长期性的工作，也是关乎群众生活、出行、居住环境的重要工作。我局着重加强民生和影响群众切身利益的工作入手，狠抓道路环境整治，严厉打击非法营运和非法改装行为，突出整治市容市貌提质，强化户外广告管理，落实渣土监管责任，较好的完成了县委、县政府的年度目标管理任务。查处破道开挖、户外广告、渣土监管等日常工作，城市环境明显提质，需投入长期的绩效。

    （三）存在的问题及原因分析（提示：可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。）

一是基本支出变动率有待降低。由于基本支出2023年为2695.73万元，22年基本支出2816.62万元，比上年减少120.89万元，主要是全年节约开支，商品和服务支出减少。二是政府采购执行率低我局本着节约的原则，三公经费的开支比预算少。主要是车辆加油由专人管理，节约了油费。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政

拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收

入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定

继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用

的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。