2023年永顺县城市管理和综合执法局本级部门预算公开

2023年永顺县城市管理和综合执法局

本级部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-

人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）9、一般公共预算基本支出表-

人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-

人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-

人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-

公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-

公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分

类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分

类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情

况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责1、贯彻执行国家省州有关城市管理的法律法规规章和政

策，拟订城市管理总体规划、年度计划和管理办法并组织实施

。

2、负责市容环境卫生管理。

3、参与城市规划区市政设施管理。

4、参与城市规划的制订、修改和管理。

5、负责城市规划区内的公共绿地、生产绿地、附属专用

绿地、防护绿地、风景林地的管理。

6、负责户外广告设施及城市路牌、店牌、门楣、招牌的

设置审批和监督管理。

7、负责对占用城市规划区主次干道及破道的审批管理。

（二）机构设置

永顺县城市管理和综合执法局本级内设机构4个包括：行

政执法大队，处罚中心，永顺县环卫所，市政公用事务服务中

心。本部门共有编制人数188人，实有人数164人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围内的预算单位包括

：1、永顺县城市管理和综合执法局本级。2、永顺县环卫所。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、

上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年

本部门收入预算2,488.25万元，其中：一般公共预算拨款收入

2,488.25万元。收入较去年减少237.26万元，主要是执法工作

经费减少50万元,城乡社区收入减少187.26万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2,488.25万元，

其中，社会保障和就业支出180.96万元，卫生健康支出45.27

万元，城乡社区支出2,142.25万元，住房保障支出119.77万元

。支出较去年减少237.26万元，主要是执法工作经费支出减少

50万元,违建广告拆除费减少187.26万元。

四、一般公共预算拨款支出2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2,488.25万元

，其中，社会保障和就业支出180.96万元，占7.27%；城乡社

区支出2,142.25万元，占86.09%；卫生健康支出45.27万元，

占1.82%；住房保障支出119.77万元，占4.81%。具体安排情况

如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数2,113.2

5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费

、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算375万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等

，其中：行政运行185万元，主要用于办公广告开支车辆维修

等方面；一般行政管理事务190万元，主要用于聘请执法人员

工资100万元,车辆运行维护费50万元,过年春节气氛25万元,广

场维修15万元等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费341.88万元，比上年预算增

加3.11万元，比上年预算上升0.92%，主要是一般商品和服务

支出办公费,水电费,劳务费,其他商品和服务支出等。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务

接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车

购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0

万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少52万元，主要是

减少车辆购置费。

（三）一般性支出情况2023年本部门会议费预算2万元，拟召开年终全体职工总

结大会，人数200人，会议内容为总结一年工作的成绩和不足

，下年工作的打算；培训费预算14.97万元，拟开展各类业务

工作及执法工作的培训，人数160人，培训内容为文明执法及

各种法律法规培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等

。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额7万元，其中，货物类采

购预算7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元

。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车15辆，其中，

机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车15辆，特

种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位

价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备

0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0

辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车

0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50

万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整

体支出绩效目标的金额为2,488.25万元，其中，基本支出2,11

3.25万元，项目支出375万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费

、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费

，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置

及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费

、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表