永顺县城市管理和综合执法局2021年度部门整体支出绩效自评报告

永顺县城市管理和综合执法局

2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况:永顺县城市管理和综合执法局编制数215人（执法局188人，环卫所27人），其中行政编7人，现有7人，事业编208人，现实有人数190人，环卫清扫保洁聘请人员247人，执法局聘请人员60人。下设二级机构4个，行政执法大队，行政处罚中心，环境卫生管理所, 市政公用事务服务中心。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2021年我局与环卫所的总支出5873.08万元。其中工资福利支出3503.65万元（环卫工人工资开支为521万元，财政拨环卫工人工资专项资金332万元，公岗拨189万元。执法局聘请人员工资156万元，执法局与环卫所正式人员工资1449.32万元）。商品和服务支出1737.55万元，对个人和家庭补助支出65万元，基本性支出566.88万元。该项目由综合执法局及所属四个二级机构（行政执法大队、行政处罚中心、环境卫生管理所, 市政公用事务服务中心）负责，县城、芙蓉镇规划区内违法建设行为查处工作主要由局“两违”办公室、行政执法大队和行政处罚中心负责。县城、芙蓉镇规划区内环境秩序综合治理由行政执法大队负责。执法大队下设9个中队（综合管理、应急管理、市场管理、夜市管理、城中、城南、河西、城东、芙蓉镇执法中队）。环境卫生管理所由清扫保洁队、清运队、收费队、督查组、鸿运保洁公司组成。局“两违”办公室内设5个巡查中队（城中巡查、河西巡查、城南巡查、连接线巡查、新城巡查中队）。坚持“属地管理、条块结合、以块为主、责权一致”的原则进行管理和执行。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年度基本支出总计4290.68万元,商品和服务支出1737.55万元，工资福利支出3503.65万元，对个人和家庭补助支出65万元，基本性支出566.88万元。三公经费开支：公务接待开支为6.82万元，公务用车维护共计241.96万元，因为车辆增加及车辆老化维修费用增加。

（二）专项支出

.2021年我局与环卫所的绩效项目总收入1353万元（其中综合执法局支出250万元元,环境卫生管理所支出1103万元）。实际财政拨款883.7万元。

2.    专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。2021年我局与环境卫生管理所的绩效项目总预算收入1353万元。实际财政拔款883.7万元，实际支出1046万元，其中综合执法局项目预算250万元，（执法工作经费200万元,三个广场维30万元,过年春节气氛20万元)实际拔款250万元。环境卫生管理所1103万元，实际拔1073.76(工资403万元,垃圾清运车及工具184万元，实拔159万元。垃圾中转站专项资金20万元，垃圾填埋场运营经费专项资金20万元，泔水处理专项资金156万元，垃圾填埋场渗滤液处理费220万元，　专用设备购置费专项资金 100万元，实拔95.76万元)。实际拔1073.76万元。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析。我局成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。对于综合执法局与环境卫生管理所的所有专项经费，我单位严格按照财务管理办法，集体研究、民主管理、专人负责、两人以上经办等要求阳光操作，做到专款专用。

（二）专项管理情况分析。主要包括项目管理制度建设，日常检查监督管理等情况。专项资金严格管理，坚持专款专用。专项资金按照民主集中制原则和规范程序提请申请、分配、管理和使用；建立了专项资金内部监督制约制衡机制，坚持专款专用，严格财务制度，实行单独核算和管理；严格按照经审定的专项资金年度计划和专项资金使用项目使用专项资金，加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中的监管。.2021年我局与环卫所的绩效项目总收入1353万元（其中综合执法局支出250万元元,环境卫生管理所支出1103万元）。实际财政拨款1323.76万元。

3.    专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。2021年我局与环境卫生管理所的绩效项目总预算收入1353万元。实际财政拔款1323.76万元，其中综合执法局项目预算250万元，（执法工作经费200万元,三个广场维30万元,过年春节气氛20万元)实际拔款250万元。环境卫生管理所1103万元，实际拔1073.76(工资403万元,垃圾清运车及工具184万元，实拔159万元。垃圾中转站专项资金20万元，垃圾填埋场运营经费专项资金20万元，泔水处理专项资金156万元，垃圾填埋场渗滤液处理费220万元，　专用设备购置费专项资金 100万元，实拔95.76万元)。实际拔1073.76万元。

四、部门整体支出绩效情况

我局的总体绩效情况，根据《永顺县财政局关于认真做好2021年度整体支出绩效自评工作的通知》，我局从2014年以来就成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。对于每个项目绩效，都严格按照项目的要求去管理和执行，听取情况，检查基本支出，项目支出等有关支出，收集整理支出相关资料，并根据自评材料进行分析，评价总结。

2021年度，我局认真按照县委、县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进我局项目工作，较好的完成了各项目标任务。根据评分细则，得分88分，财政支出绩效为良好。

城市管理和综合执法工作是一项长期性的工作，也是关乎群众生活、出行、居住环境的重要工作。我局着重加强民生和影响群众切身利益的工作入手，紧扣自身工作职责，精心谋划，狠抓落实，各项工作稳步推进。一是突出市容环境治理；二是突出两违行为监管；三是突出市政公用维护；四是突出清扫保洁管理；五是突出专项整治作为。城市环境明显改善，广大人民群众的幸福感显著提升，但管理工作只有起点，没有终点；没有最好，只有更好，需投入长期的绩效。

五、存在的主要问题

我局三公经费的开支比预算多。主要是环境卫生管理所新购清运车辆支出62.75万元，环境卫生管理所车辆加油和维修费用增加，我局和环境卫生管理所执法、生产车辆老化，车辆运行维护费用逐年增加。

六、改进措施和有关建议

针对以上问题，结合我局整体支出管理工作的需要，特制定改进措施如下：

（一）坚持节约原则不放松。本着节约的原则，我局将严格执行三公经费预算，完善政府采购编制预算的执行措施，采取扎实有效的措施降低三公经费及政府采购的控制率。

（二）从严控制年终追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报核准，有效降低公用经费控制率。