2019年永顺县城市管理和综合执法局部门预算编制说明

 2019年永顺县城市管理和综合执法局部门预算编制说明

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

21、政府采购表

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注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家省州有关城市管理的法律法规规章和政策，拟订城市管理总体规划、年度计划和管理办法并组织实施；

2、负责市容环境卫生管理；

3、参与城市规划区市政设施管理；

4、参与城市规划的制订、修改和管理；

5、负责城市规划区内的公共绿地、生产绿地、附属专用绿地、防护绿地、风景林地的管理；

6、负责户外广告设施及城市路牌、店牌、门楣、招牌的设置审批和监督管理；

7、负责对占用城市规划区主次干道及破道的审批管理。

机构设置。执法局单位内设机构包括：办公室、财务室、人事股、督查室、行政审批办公室5个股室，下属行政执法大队（设8个队室）、行政处罚中心、环境卫生管理所、市政公用事务服务中心4个副科级二级机构。共核定编制215名，实有200名（其中23人在乡镇工作）。其中执法局编188人，实有173人，环卫所核定共有编制数27个，全部是事业编制，下设财务室，办公室，收费队，现有在职人员27人，离退休人员35人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、永顺县城市管理和综合执法局本级

2、永顺县环境卫生管理所

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算  3693.87 万元，其中，一般公共预算拨款  3396.87 万元，政府性基金预算拨款   0万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入   297万元。收入较去年增加 1268.88 万元，主要是人员工资增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算 3693.87  万元，其中，社会保障和就业支出219.32万元，卫生健康支出76.76万元，节能环保支出1600.67万元，城乡社区支出1665.53万元，住房保障支出131.59万元。支出较去年增加1268.88万元，主要是人员工资增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 3396.87  万元，其中，社会保障和就业支出219.32万元，卫生健康支出76.76万元，节能环保支出880.67万元，城乡社区支出1665.53万元，住房保障支出131.59万元。项目支出为423万元，支出较去年增加1268.88万元，主要是人员工资增加。

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（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数  2973.87 万元，社会保障和就业支出219.32万元，卫生健康支出76.76万元，节能环保支出880.67万元，城乡社区支出1665.53万元，住房保障支出131.59万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 423  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：  垃圾清运车及保洁专用工具费 支出 88  万元，主要用于垃圾清运车及保洁专用工具费方面；垃圾车购置   支出  100 万元，垃圾处理场渗滤液处理支出205万元，主要用于垃圾处理场渗滤液处理。垃圾中转站30万元，主要用于垃圾中转站处理。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级和环卫所行政事业单位的机关运行经费 1208.6 万元，比上年预算增加919.92万元，主要是执法工作经费，广场维修，春节气氛等几项2018年列入绩效项目，2019年为一般商品服务支出，机关运行经费增加919.92万元。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级和环卫所行政事业单位“三公”经费预算数为  159.1 万元，其中，公务接待费   11.1万元，公务用车购置及运行费  148 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费148 万元），因公出国（境）费   0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加   77 万元，主要是车辆老化，维修费用增加。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算  2 万元，拟召开 1次  会议，人数145   人，内容为2019年度工作总结会；培训费预算  3 万元，拟开展  3次 培训，人数  96 人，内容为执法人员培训。无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：

2019年本部门无政府采购预算

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车 32辆，其中，执法执勤用车 16辆，其他按照规定配备的公务用车 16 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2019年拟新增执法执勤用车 5 辆，特其他按照规定配备的公务用6 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备   0台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 3693.87  万元，其中，基本支出 3270.87  万元，项目支出  423 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。