2020年永顺县城市管理和综合执法局部门预算编制说明

 2020年永顺县城市管理和综合执法局部门预算编制说明

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

21、政府采购表

·          

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家省州有关城市管理的法律法规规章和政策，拟订城市管理总体规划、年度计划和管理办法并组织实施；

2、负责市容环境卫生管理；

3、参与城市规划区市政设施管理；

4、参与城市规划的制订、修改和管理；

5、负责城市规划区内的公共绿地、生产绿地、附属专用绿地、防护绿地、风景林地的管理；

6、负责户外广告设施及城市路牌、店牌、门楣、招牌的设置审批和监督管理；

7、负责对占用城市规划区主次干道及破道的审批管理。

机构设置。执法局单位内设机构包括：办公室、财务室、人事股、督查室、行政审批办公室5个股室，下属行政执法大队（设8个队室）、行政处罚中心、环境卫生管理所、市政公用事务服务中心4个副科级二级机构。共核定编制215名，实有196名（其中25人在乡镇工作）。其中，机关核编7名，实有7名；行政执法大队核编154名，实有139名；行政处罚中心核编10名，实有8名；市政公用事务服务中心核编17名，实有15名。聘用协管员50名、劝导员10名。环卫所核定共有编制数27个，全部是事业编制，下设财务室，办公室，收费队，现有在职人员27人，离退休人员35人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、永顺县城市管理和综合执法局本级

2、永顺县环境卫生管理所

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算  3539.61万元，其中，一般公共预算拨款  3312.6 1万元，政府性基金预算拨款   0万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入   227万元。收入较去年减少  154.27 万元，主要是环卫所垃圾处理经费与执法局执法工作经费减少154.27万元。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 3539.61  万元，其中，社会保障和就业支出179.6万元，卫生健康支出94.73万元，节能环保支出1480.18万元，城乡社区支出1650.1万元，住房保障支出135万元。支出较去年增加减少  154.27 万元，主要是环卫所垃圾处理经费与执法局执法工作经费减少154.27万元。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算3312.6 1 万元，其中，社会保障和就业支出179.6万元，卫生健康支出94.73万元，节能环保支出901.18万元，城乡社区支出1571.1万元，住房保障支出135万元。项目支出431万元，支出较去年增加减少  154.27 万元，主要是环卫所垃圾处理经费与执法局执法工作经费减少154.27万元。

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 2881.6 1万元，，社会保障和就业支出179.6万元，卫生健康支出94.73万元，节能环保支出901.18万元，城乡社区支出1571.1万元，住房保障支出135万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 431  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：  执法工作经费 支出 79 万元，主要用于执法车辆运行维护费，执法宣传费与聘请执法人员工资等方面；垃圾场运营费支出62万元，主要用于环卫所垃圾清运等方面；垃圾处理场渗滤液处理支出190万元，主要用于垃圾处理场渗滤液处理支出。专用设备购置支出 100万元，用于购垃圾清运车。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级和环卫所   行政事业单位的机关运行经费  736.6万元，比上年预算减少175  万元，下降19.2  %，主要是环卫所垃圾处理经费与执法局执法工作经费减少175万元。

。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级和环卫所行政事业单位“三公”经费预算数为  101.5 万元，其中，公务接待费   10.5万元，公务用车购置及运行费 91  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费91 万元），因公出国（境）费    0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少   57.6 万元，主要是车辆运行维护费减少57.6万元。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算3   万元，拟召开 1次  会议，人数450   人，内容为年终总结大会；培训费预算   2万元，拟开展  1次 培训，人数  125 人，内容为  开展执法教育培训 ；没计划举办  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   181.5万元，其中，货物类采购预算   181.5万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算   0万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 54辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车 21 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车33  辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车  0辆，执法执勤用车5 辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车 6 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为   3539.61万元，其中，基本支出 3108.6 1万元，项目支出431  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。