永顺县人民政府-2019年永顺县城市管理和综合执法局部门决算

2019年永顺县城市管理和综合执法局部门决算

来源: 发布时间:2020-07-22 14:10:00 字体大小:


2019年永顺县城市管理和综合执法局部门决算

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 永顺县城市管理和综合执法局部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家省州有关城市管理的法律法规规章和政策,拟订城市管理总体规划、年度计划和管理办法并组织实施;

(二)负责市容环境卫生管理;

(三)参与城市规划区市政设施管理;

(四)、参与城市规划的制订、修改和管理;

(五)负责城市规划区内的公共绿地、生产绿地、附属专用绿地、防护绿地、风景林地的管理;

(六)负责户外广告设施及城市路牌、店牌、门楣、招牌的设置审批和监督管理;

(七)负责对占用城市规划区主次干道及破道的审批管理。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

执法局单位内设机构包括:办公室、财务室、人事股、督查室、行政审批办公室5个股室,下属行政执法大队(设8个队室)、行政处罚中心、环境卫生管理所、市政公用事务服务中心4个副科级二级机构。共核定编制215名,实有196名(其中25人在乡镇工作)。其中,机关核编7名,实有7名;行政执法大队核编154名,实有139名;行政处罚中心核编10名,实有8名;市政公用事务服务中心核编17名,实有15名。聘用协管员50名、劝导员10名。环卫所核定共有编制数27个,全部是事业编制,下设财务室,办公室,收费队,现有在职人员27人,离退休人员35人。

(二)决算单位构成。

执法局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:本级以及环境卫生管理所。

第二部分 2019年部门决算表(见附表)


第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)2019 年度收入总计3322.66万元。与2018年相比,增加374.86万元,增加12.7%,主要是因为节能环保与城乡社区收支增加。

(二)2019年支出总计3322.66万元。与2018年相比,增加374.86万元,增加12.7%,主要是因为临聘人员工资收支增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计  3322.66 万元,其中:财政拨款收入 3322.66  万元,占 100  %;上级补助收入 0 万元,占  0 %;事业收入 0  万元,占  0 %;经营收入  0 万元,占 0  %;附属单位上缴收入  0 万元,占 0  %;其他收入  0 万元,占 0  %

三、支出决算情况说明

本年支出合计  3322.66 万元,其中:基本支出 3322.66  万元,占 100  %;项目支出  0 万元,占 0  %;上缴上级支出  0 万元,占 0  %;经营支出  0 万元,占 0  %;对附属单位补助支出  0 万元,占  0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)2019 年度收入总计3322.66万元。与2018年相比,增加374.86万元,增加12.7%,主要是因为节能环保与城乡社区收支增加。

(二)2019年支出总计3322.66万元。与2018年相比,增加374.86万元,增加12.7%,主要是因为临聘人员工资收支增加

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 3322.66  万元,占本年支出合计的   100%,与2018年相比,财政拨款支出增加 374.86  万元,增长12.7%,主要是因为临聘人员工资收支增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3322.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出支出 5  万元,占1.5%;社会保障和就业支出 189.94  万元,占 5.7  %;卫生健康支出93.09万元,占2.8%;节能环保支出1624.82万元,占48%;城乡社区支出1264.68万元,占38%;农林水支出12.15万元,占0.4%;住房保障支出132.99万元,占4%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为 3693.87  万元,支出决算数为 3322.66  万元,完成年初预算的  89.95%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务   (款)信访事务(项)。

年初预算为  0 万元,支出决算为  5 万元,完成年初预算的  0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增解决信访事件。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)   机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 219.32  万元,支出决算为  189.94 万元,完成年初预算的  86.3 %,决算数小于年初预算数的主要原因是:医保减少。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。

年初预算为 76.76  万元,支出决算为  93.09万元,完成年初预算的  82.45 %,决算数小于年初预算数的主要原因是:医保减少。

4、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为  0 万元,支出决算为  199.56 万元,完成年初预算的  0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增环保支出。

5、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

年初预算为1600.67万元,支出决算为  1359.66 万元,完成年初预算的 84.93 %,决算数小于年初预算数的主要原因是:环保开支增加。

6、行政运行(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。

年初预算为 0  万元,支出决算为 65.6  万元,完成年初预算的  0%,决算数大于年初预算数的主要原因是增加自然环保开支。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行   (项)。

年初预算为  1450 万元,支出决算为  1178.11 万元,完成年初预算的 81.23  %,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是节约开支。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法   (项)。

年初预算为 200  万元,支出决算为 80  万元,完成年初预算的  40 %,决算数小于年初预算数的主要原因是执法工作经费工约。

9、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。

年初预算为 15.53  万元,支出决算为 6.57  万元,完成年初预算的 42  %,决算数小于年初预算数的主要原因是节约城乡规划与管理 开支。

10、农林水支出(类)扶贫 (款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为  0 万元,支出决算为 12.15  万元,完成年初预算的  0 %,决算数大于年初预算数的主要原因是年初没预算。

11、住房保障支出(类)住房改革支出 (款)住房公积金   (项)。

年初预算为 131.59  万元,支出决算为 132.99  万元,完成年初预算的 101  %,决算数大于年初预算数的主要原因是公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出  3322.66 万元,其中:人员经费 2413.43  万元,占基本支出的 72.6  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费  909.23 万元,占基本支出的 27.4  %,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为 159.1  万元,支出决算为   63.65万元,完成预算的 40  %,其中:

因公出国(境)费支出预算为 0  万元,支出决算为  0 万元,完成预算的  0 %

公务接待费支出预算 11.1  万元,支出决算为7.65万元,完成预算的 68.9  %,决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约,与上年相比减少0.85万元,减少10%,减少的主要原因是单位厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 148  万元,支出决算为 56  万元,完成预算的 38  %,决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约,与上年相比减少26万元,减少31%,减少的主要原因是单位厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 7.65  万元,占  12  %,因公出国(境)费支出决算 0  万元,占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 56  万元,占 88   %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为 0  万元,全年安排因公出国(境)团组 0  个,累计  0 人次。

2、公务接待费支出决算为 7.65  万元,主要是集中整治盒饭开支,执法局与环卫所整治共3825人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  56 万元,其中:公务用车运行维护费 56  万元,主要是垃圾车维修支出,截止2019 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 43  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我局的总体绩效情况,根据《永顺县财政局关于认真做好2019年度整体支出绩效自评工作的通知》,我局从2014年以来就成立了绩效评价工作领导小组,负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。对于每个项目绩效,都严格按照项目的要求去管理和执行,听取情况,检查基本支出,项目支出有关支出,收集整理支出相关资料,并根据自评材料进行分析,评价总结。

2019年度,我局认真按照县委、县政府决策部署,按照保进度、重质量、求实效的要求,全面推进各项项目工作,较好的完成了各项目标任务。根据评分细则,得分89分,财政支出绩效为良好。

城市管理和行政执法工作是一项长期性的工作,也是关乎群众生活、出行、居住环境的重要工作。我局着重加强民生和影响群众切身利益的工作入手,狠抓道路环境整治,严厉打击非法营运和非法改装行为,突出整治市容市貌提质,强化户外广告管理,落实渣土监管责任,较好的完成了县委、县政府的年度目标管理任务。查处破道开挖、户外广告、渣土监管等日常工作,城市环境明显提质,需投入长期的绩效。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出 909.23  万元,比年初预算数减少2.37万元,降低0.26 %。主要原因是:公务接待费减少。

(二)一般性支出情况

2019 本部门开支会议费 2  万元,用于召开年终总结会议,人数 455  人,内容为执法工作年终经验总结;开支培训费 2  万元,用于开展执法人员培训,人数 155  人,内容为执法工作宣传;无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆 43  辆,其中,领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 21  辆、特种专业技术用车   辆、其他用车 22  辆,其他用车主要是垃圾清运车;单位价值50万元以上通用设备 0  台(套);单位价值100万元以上专用设备 0  台(套)。

第四部分 名词解释

三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行费:机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

永顺县城市管理和综合执法局2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)部门基本情况:永顺县城市管理和行政执法局编制数215人(执法局188人,环卫所27人),其中行政编7人,现有7人,事业编208人,现实有人数195人,环卫清扫保洁聘请人员241人,执法局聘请人员55人。下设二级机构4个,执法大队,处罚中心,环卫所, 市政公共服务中心。

    (二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2019年我局与环卫所的总支出3322.66万元。其中工资福利支出2351.43万元(环卫工人工资开支为521万元,财政拨环卫工人工资专项资金332万元,公岗拨189万元。执法局聘请人员工资105.12万元)。商品和服务支出861.26万元,对个人和家庭补助支出62万元,其他基本性支出47.97万元。该项目由执法局与下面三个二级机构(执法大队、处罚中心和环卫所)负责,纠正违章建筑主要由抽调“两违办”执法大队和处罚中心负责。加大交通秩序整治,搞好广告宣传及市容市貌等工作由执法大队负责。执法大队下设五个中队(由城中、城南、河西、城东、城北)。环卫所由清扫保洁队、清运队、收费队、督查组、鸿运保洁公司。该项目由办公室、财务室、清扫保洁队,清运队,督察组及鸿运保洁公司负责。坚持“属地管理、条块结合、以块为主、责权一致”的原则进行管理和执行。全年没有节假日双休日的工作,为保证执法工作的正常运行,搞好整个城市的市容市貌,规范行车行为,纠正违章建筑,让所有居民有良好的生活环境,为实现长效目标打下坚实的基础。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

      2019年度基本支出总计3322.66万元, 。商品和服务支出861.26万元,工资福利支出2351.43万元,对个人和家庭补助支出62万元,其他基本性支出47.97万元。(三公经费开支:公务接待开支为7.7万元,公务用车维护共计120万元,因为车辆老化维修费用增加。)

(二)专项支出

1、2019年我局与环卫所无绩效项目支出。

   

三、部门资金组织实施情况

(一)资金组织情况分析,我局成立了财务开支工作领导小组,负责财务开支的组织领导和具体实施。对于执法局与环卫所的所有经费,我单位严格按照财务管理办法和集体研究、民主管理、专人负责、两人以上经办等办法阳光操作,做到专款专用。

(二)资金管理情况分析,主要包括财务管理制度建设、日常检查监督管理等情况。专项资金严格管理,坚持专款专用。专项资金按照民主集中制原则和规范程序提请申请、分配、管理和使用;建立了专项资金内部监督制约制衡机制,坚持专款专用,严格财务制度,实行单独核算和管理;严格按照经审定的专项资金年度计划和专项资金使用项目使用专项资金,加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效,进一步推进专项资金申请和使用中的监管。 2019年度支出总计3322.66万元, 。商品和服务支出861.26万元,工资福利支出2351.43万元,对个人和家庭补助支出62万元,其他基本性支出47.97万元。

四、部门整体支出绩效情况反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中:经济性分析主要是对成本(预算)控制、节约等情况进行分析;效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析;有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析;可持续性分析主要是对支出完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

我局的总体绩效情况,根据《永顺县财政局关于认真做好2019年度整体支出绩效自评工作的通知》,我局从2014年以来就成立了资金开支工作领导小组,负责经费开支的组织领导和具体实施。对于每个经费开支,都严格按照项目的要求去管理和执行,听取情况,检查基本支出,项目支出有关支出,收集整理支出相关资料,并根据自评材料进行分析,评价总结。

2019年度,我局认真按照县委、县政府决策部署,按照保进度、重质量、求实效的要求,全面推进各项项目工作,较好的完成了各项目标任务。根据评分细则,得分89分,财政支出绩效为良好。

城市管理和行政执法工作是一项长期性的工作,也是关乎群众生活、出行、居住环境的重要工作。我局着重加强民生和影响群众切身利益的工作入手,狠抓道路环境整治,严厉打击非法营运和非法改装行为,突出整治市容市貌提质,强化户外广告管理,落实渣土监管责任,较好的完成了县委、县政府的年度目标管理任务。查处破道开挖、户外广告、渣土监管等日常工作,城市环境明显提质,需投入长期的绩效。

五、存在的主要问题

通过我局整体支出情况的分析,反映出目前在整体支出的执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足:

(一)政府采购执行率低

我局本着节约的原则,三公经费的开支比预算少。主要是车辆加油由专人管理,节约了油费。

六、改进措施和有关建议

针对以上问题,我局整体支出管理工作的需要,改进措施如下:

(一)本着节约的原则,严格预算三公经费及政府采购的编制

遵循预算管理办法,降低三公经费及政府采购的控制率。

(二)从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低公用经费控制率。 


2019年决算表.XLS
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