2018年永顺县城市管理和行政执法局部门决算

2018年永顺县城市管理和行政执法局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分永顺县城市管理和行政执法局部门概况

一、部门职责

1、贯彻实施国家及本市有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序。。
  2、负责本县城管监察行政执法的指导、统筹协调和组织调度工作。
  3、负责本县城管监察行政执法队伍的监督和考核工作。
  4、承办县政府及县市政管委交办的其他事项。
城市管理综合行政执法机关集中行使行政处罚权的范围包括市容环境卫生、城内道路交通秩序（违法占道处罚）、停车管理、园林绿化管理、环境保护管理。

5、成立市政公共服务中心，管理城市公共服务。

二、收入支出预算执行情况分析

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

永顺县城市管理和综合执法局为正科级全额拨款行政单位。下设三个二级单位，内设7个职能股室。共设编制215个，其中行编7个，事业编制208个。新增编制86个。实有200名（其中23人在乡镇工作）。其中执法局编制188人，实有173人，环卫所核定共有编制数27个，全部是事业编制，下设财务室，办公室，收费队，现有在职人员27人，离退休人员35人。年初实有人数121人，其中在职121人，年终实有人200人，在职200人，新增79人，退休36人。

（二）决算单位构成。永顺县城市管理和综合执法局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：永顺县城市管理和综合执法局单位本级以及永顺县环境卫生管理所。

第二部分 2018年部门决算表（见附表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2018 年度收入总计2947.8万元。与2017年相比，增加645.48万元，增加21.9%，主要是因为节能环保与城乡社区收支增加。

（二）2018年支出总计2947.8万元，与2017年相比，增加645.48万元，增加21.9%%，主要是因为节能环保与城乡社区收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2947.8 万元，其中：财政拨款收入 2947.8  万元，占 100  %；上级补助收入 0 万元，占  0 %；事业收入 0 万元，占 0  %；经营收入  0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0  %；其他收入  0 万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2947.8万元，其中：基本支出2847.8万元，占96.6 %；项目支出100万元，占3.4 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；经营支出0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）、 2018年度财政拨款收入总计 2947.8  万元，与2017年相比，增加 645.48 万元,增长 28  %，节能环保与城乡社区收支增加。

 （二）、2018年度财政拨款支出总计 2947.8  万元，与2017年相比，增加 645.48 万元,增长 28  %，节能环保与城乡社区收支增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 2947.8  万元，占本年支出合计的   100%，与2017年相比，财政拨款支出增加 645.48  万元，增长28%，主要是因为节能环保与城乡社区收支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出  2947.8 万元，主要用于以下方面：一般社会保障和就业支出201.73万元，占6.8 %；医疗卫生与计划生育支出 54.08  万元，占 1.8  %;节能环保支出1257.15万元，占42.6%；城乡社区支出1324.38万元，占44.9%；农林水支出11.81万元，占0.4%；住房保障支出98.65万元，占3.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为2424.99万元，支出决算数为2947.8万元，完成年初预算的 121.6 %，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 148.04  万元，支出决算为  201.73 万元，完成年初预算的   136%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保与医保增加。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款） 行政事业单位医疗（项）。

年初预算为 51.82  万元，支出决算为  54.08 万元，完成年初预算的   104%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保增加

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 238  万元，支出决算为 238.12  万元，完成年初预算的  99.99 %，决算数相等预算数。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为  784.03 万元，支出决算为 784.03  万元，完成年初预算的  100 %，决算数相等年初预算数。

5. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为   238.5万元，支出决算为 235  万元，完成年初预算的  98.5 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约环保支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为  875.78 万元，支出决算为 1169.38  万元，完成年初预算的 134  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行开支增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为   0万元，支出决算为 100  万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要增加预算。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为 0  万元，支出决算为 40  万元，完成年初预算的   0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要增加预算。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为 0  万元，支出决算为 15  万元，完成年初预算的  0 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要增加预算。

10. 城乡社区支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.81  万元，完成年初预算的  0 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要增加预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为  88.82 万元，支出决算为 98.65  万元，完成年初预算的   111%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2947.8万元，其中：人员经费 2051.27万元，占基本支出的69.6% %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费796.53万元，占基本支出的 27 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 153.1 万元，支出决算为90.5 万元，完成预算的  59.1 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0  万元；公务接待费支出预算  11.1 万元，支出决算为 8.5  万元，完成预算的  76.5 %，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，与上年相比增加0.3万元，增长3.6%,增长的主要原因是2018年集集中整治开支增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 82  万元，支出决算为 82  万元，完成预算的 100  %。与上年相比减少34.98万元，减少29%,的主要原因是单位厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 8.5  万元，占 9.3   %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 82  万元，占  90.7  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次。

2、公务接待费支出决算为  8.5万元，主要是执法局集中整治吃盒饭发生的支出，执法局和环卫所共整治50余次，共4250人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 82  万元，其中：用车运行维护费 82  万元，主要是车辆加油维修保险支出，截至2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 32辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）专项组织情况分析，我局成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。对于执法局与环卫所的所有专项经费，我单位严格按照财务管理办法和集体研究、民主管理、专人负责、两人以上经办等办法阳光操作，做到专款专用。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。专项资金严格管理，坚持专款专用。专项资金按照民主集中制原则和规范程序提请申请、分配、管理和使用；建立了专项资金内部监督制约制衡机制，坚持专款专用，严格财务制度，实行单独核算和管理；严格按照经审定的专项资金年度计划和专项资金使用项目使用专项资金，加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中的监管。

     （三）我局的总体绩效情况，根据《永顺县财政局关于认真做好2018年度整体支出绩效自评工作的通知》，我局从2014年以来就成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。对于每个项目绩效，都严格按照项目的要求去管理和执行，听取情况，检查基本支出，项目支出有关支出，收集整理支出相关资料，并根据自评材料进行分析，评价总结。

2018年度，我局认真按照县委、县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项项目工作，较好的完成了各项目标任务。根据评分细则，得分89分，财政支出绩效为良好。

城市管理和行政执法工作是一项长期性的工作，也是关乎群众生活、出行、居住环境的重要工作。我局着重从加强民生和影响群众切身利益的工作入手，狠抓道路环境整治，严厉打击非法营运和非法改装行为，突出整治市容市貌提质，强化户外广告管理，落实渣土监管责任，较好的完成了县委、县政府的年度目标管理任务。查处破道开挖、户外广告、渣土监管等日常工作，城市环境明显提质，需投入长期的绩效。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门年度机关运行经费支出 796.53 万元，与比年初预算数增加210.85万元，增长36%。主要原因是：专用设备购置增加

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费 2.5  万元，用于召开年终总结会会议，人数 445  人，内容为2018年度执法工作总结会；开支培训费 2.5  万元，用于开展执法人员业务培训，人数158人，内容为执法宣传教育；无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 32  辆，其中，领导干部用车  0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   0辆、执法执勤用车 16  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车  16 辆，其他用车主要是垃圾清运车；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第四部分 名词解释

三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行费：机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分 附件

执法局2018年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况:永顺县城市管理和行政执法局编制数215人（执法局188人，环卫所27人），其中行政编7人，现有7人，事业编208人，现实有人数200人，环卫清扫保洁聘请人员245人，执法局聘请人员58人。下设二级机构3个，执法大队，处罚中心，环卫所。

    （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2018年我局与环卫所的总支出2947.8万元。其中工资福利支出1727.16万元（环卫工人工作开支为540.1万元，财政拨款环卫工人工资专项资金351.1万元，公岗拨189万元。）。商品和服务支出796.52万元，对个人和家庭补助支出333.55万元，其他基本性支出90.46万元。该项目由执法局与下面三个二级机构（执法大队、处罚中心和环卫所）负责，纠正违章建筑主要由抽调“两违办”执法大队和处罚中心负责。加大交通秩序整治，搞好广告宣传及市容市貌等工作由执法大队负责。执法大队下设五个中队（由城中、城南、河西、城东、城北）。环卫所由清扫保洁队、清运队、收费队、督查组、鸿运保洁公司。该项目由办公室、财务室、清扫保洁队，清运队，督察组及鸿运保洁公司负责。坚持“属地管理、条块结合、以块为主、责权一致”的原则进行管理和执行。全年没有节假日双休日的工作，为保证执法工作的正常运行，搞好整个城市的市容市貌，规范行车行为，纠正违章建筑，让所有居民有良好的生活环境，为实现长效目标打下坚实的基础。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

      2018年度基本支出总计2847.8万元。商品和服务支出796.52万元，工资福利支出682.96万元，对个人和家庭补助支出333.55万元，其他基本性支出96.56万元。执法工作经费224万元,三个广场维修20万元,牛皮癣整治10万元,过年春节气氛30万元.)，环卫所工人工资540.1万元,垃圾清运车及工具82.2万元，垃圾中转站32万元 。

（二）专项支出

1、2018年我局与环卫所的绩效项目总收入100万元，实际财政拨款100万元。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。2018年我局与环卫所的绩效项目总收入100万元。实际支出100万元，执法局工作经费100万元，用于聘请执法人员工资。

     3、专项资金管理情况分析，为了充分发挥财政资金的使用效益，贯彻落实《永顺县财政局关于推进预算绩效管理的意见》的精神，我局制定了专项目资金管理办法，严格遵循预算、厉行节约的原则，实行专账管理、专款专用。执法局与环卫所的专项资金支出100万元。由财政集中支付支出。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，我局成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。对于执法局与环卫所的所有专项经费，我单位严格按照财务管理办法和集体研究、民主管理、专人负责、两人以上经办等办法阳光操作，做到专款专用。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。专项资金严格管理，坚持专款专用。专项资金按照民主集中制原则和规范程序提请申请、分配、管理和使用；建立了专项资金内部监督制约制衡机制，坚持专款专用，严格财务制度，实行单独核算和管理；严格按照经审定的专项资金年度计划和专项资金使用项目使用专项资金，加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中的监管。2018年度执法局与环卫所的专项支出共计100万元，其中执法局100万元，执法工作经费100万元,用于聘请执法人员工资。

四、部门整体支出绩效情况反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

 我局的总体绩效情况，根据《永顺县财政局关于认真做好2018年度整体支出绩效自评工作的通知》，我局从2014年以来就成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。对于每个项目绩效，都严格按照项目的要求去管理和执行，听取情况，检查基本支出，项目支出有关支出，收集整理支出相关资料，并根据自评材料进行分析，评价总结。

2018年度，我局认真按照县委、县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项项目工作，较好的完成了各项目标任务。根据评分细则，得分89分，财政支出绩效为良好。

城市管理和行政执法工作是一项长期性的工作，也是关乎群众生活、出行、居住环境的重要工作。我局着重加强民生和影响群众切身利益的工作入手，狠抓道路环境整治，严厉打击非法营运和非法改装行为，突出整治市容市貌提质，强化户外广告管理，落实渣土监管责任，较好的完成了县委、县政府的年度目标管理任务。查处破道开挖、户外广告、渣土监管等日常工作，城市环境明显提质，需投入长期的绩效。

五、存在的主要问题

通过我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

（一）、公用经费变动率有待降低

由于公用经费的实际开支大（796万元），而预算少（82万元）。

（二）、三公经费变动率有待降低

由于执法车辆的老化，修车费用一年比一年高，本局本着节约的原则，有待降低三公经费费用。

（三）政府采购执行率低

我局本着节约的原则，三公经费的开支比预算少。主要是车辆加油由专人管理，节约了油费。

六、改进措施和有关建议

针对以上问题，我局整体支出管理工作的需要，改进措施如下：

（一）本着节约的原则，严格预算三公经费及政府采购的编制

遵循预算管理办法，降低三公经费及政府采购的控制率。

（二）从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低公用经费控制率。