永顺县城市管理和综合执法局2019年度部门整体支出绩效自评报告

（一）部门基本情况:永顺县城市管理和行政执法局编制数215人（执法局188人，环卫所27人），其中行政编7人，现有7人，事业编208人，现实有人数195人，环卫清扫保洁聘请人员241人，执法局聘请人员55人。下设二级机构4个，执法大队，处罚中心，环卫所, 市政公共服务中心。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2019年我局与环卫所的总支出3322.66万元。其中工资福利支出2351.43万元（环卫工人工资开支为521万元，财政拨环卫工人工资专项资金332万元，公岗拨189万元。执法局聘请人员工资105.12万元）。商品和服务支出861.26万元，对个人和家庭补助支出62万元，其他基本性支出47.97万元。该项目由执法局与下面三个二级机构（执法大队、处罚中心和环卫所）负责，纠正违章建筑主要由抽调“两违办”执法大队和处罚中心负责。加大交通秩序整治，搞好广告宣传及市容市貌等工作由执法大队负责。执法大队下设五个中队（由城中、城南、河西、城东、城北）。环卫所由清扫保洁队、清运队、收费队、督查组、鸿运保洁公司。该项目由办公室、财务室、清扫保洁队，清运队，督察组及鸿运保洁公司负责。坚持“属地管理、条块结合、以块为主、责权一致”的原则进行管理和执行。全年没有节假日双休日的工作，为保证执法工作的正常运行，搞好整个城市的市容市貌，规范行车行为，纠正违章建筑，让所有居民有良好的生活环境，为实现长效目标打下坚实的基础。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

 2019年度基本支出总计3322.66万元, 。商品和服务支出861.26万元，工资福利支出2351.43万元，对个人和家庭补助支出62万元，其他基本性支出47.97万元。三公经费开支：公务接待开支为7.7万元，公务用车维护共计120万元，因为车辆老化维修费用增加。

（二）专项支出

1、2019年我局与环卫所的绩效项目总收入1057万元，实际财政拨款1057万元,其中执法局支出402万元,环卫所支出655万元。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。2019年我局与环卫所的绩效项目总收入1057万元。实际支出1057万元，其中执法局402万元(执法工作经费324万元,房租费8万元，三个广场维30万元,牛皮癣整治10万元,过年春节气氛30万元.)环卫所655万元(工资332万元,垃圾清运车及工具88万元，垃圾中转站30万元，垃圾填埋场渗滤液205万元) 。

3、专项资金管理情况分析，为了充分发挥财政资金的使用效益，贯彻落实《永顺县财政局关于推进预算绩效管理的意见》的精神，我局制定了专项目资金管理办法，严格遵循预算、厉行节约的原则，实行专账管理、专款专用。执法局与环卫所的专项资金支出1057万元。由财政集中支付支出。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，我局成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。对于执法局与环卫所的所有专项经费，我单位严格按照财务管理办法和集体研究、民主管理、专人负责、两人以上经办等办法阳光操作，做到专款专用。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。专项资金严格管理，坚持专款专用。专项资金按照民主集中制原则和规范程序提请申请、分配、管理和使用；建立了专项资金内部监督制约制衡机制，坚持专款专用，严格财务制度，实行单独核算和管理；严格按照经审定的专项资金年度计划和专项资金使用项目使用专项资金，加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中的监管。2019年度执法局与环卫所的专项支出共计1057万元，其中执法局392万元(执法工作经费324万元,房租费8万元，三个广场维修20万元,牛皮癣整治10万元,过年春节气氛30万元.)环卫所655万元(工资332万元,垃圾清运车及工具88万元，垃圾中转站30万元，垃圾填埋场渗滤液205万元) 。

四、部门整体支出绩效情况

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

 我局的总体绩效情况，根据《永顺县财政局关于认真做好2019年度整体支出绩效自评工作的通知》，我局从2014年以来就成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。对于每个项目绩效，都严格按照项目的要求去管理和执行，听取情况，检查基本支出，项目支出有关支出，收集整理支出相关资料，并根据自评材料进行分析，评价总结。

2019年度，我局认真按照县委、县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项项目工作，较好的完成了各项目标任务。根据评分细则，得分89分，财政支出绩效为良好。

城市管理和行政执法工作是一项长期性的工作，也是关乎群众生活、出行、居住环境的重要工作。我局着重加强民生和影响群众切身利益的工作入手，狠抓道路环境整治，严厉打击非法营运和非法改装行为，突出整治市容市貌提质，强化户外广告管理，落实渣土监管责任，较好的完成了县委、县政府的年度目标管理任务。查处破道开挖、户外广告、渣土监管等日常工作，城市环境明显提质，需投入长期的绩效。

五、存在的主要问题

通过我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

（一）、公用经费变动率有待降低

由于公用经费的实际开支大（796万元），而预算少（82万元）。

（二）政府采购执行率低

我局本着节约的原则，三公经费的开支比预算少。主要是车辆加油由专人管理，节约了油费。

六、改进措施和有关建议

针对以上问题，我局整体支出管理工作的需要，改进措施如下：

（一）本着节约的原则，严格预算三公经费及政府采购的编制

遵循预算管理办法，降低三公经费及政府采购的控制率。

（二）从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低公用经费控制率。