永顺县行政执法局2017年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门单位基本情况

永顺县城市管理和行政执法局编制数137人（执法局102人，环卫所35人），其中行政编8人，现有9人，超编1人，事业编129人，现实有人数126人，环卫清扫保洁聘请人员245人。下设二级机构3个，执法大队，处罚中心，环卫所。

 （二）项目基本情况

该项目由执法大队、处罚中心和环卫所负责，纠正违章建筑主要由抽调“两违办”的处罚中心负责，加大交通秩序整治，搞好广告宣传及市容市貌等工作由执法大队负责。执法大队下设五个中队（由城中、城南、河西、城东、城北）。环卫所由清扫保洁队、清运队、收费队、督查组、鸿运保洁公司。该项目由办公室、财务室、清扫保洁队，清运队，督察组及鸿运保洁公司负责。坚持“属地管理、条块结合、以块为主、责权一致”的原则进行管理和执行。全年没有节假日双休日的工作，为保证执法工作的正常运行，搞好整个城市的市容市貌，规范行车行为，纠正违章建筑，让所有居民有良好的生活环境，为实现长效目标打下坚实的基础。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）总收入情况

2017年我局与环卫所的总收入2302.31万元，实际到位2302.31万元。

（二）总支出情况

2017年我局与环卫所的总支出2302.31万元。

1、基本支出：其中工资福利支出1134.68万元（环卫工人工作开支为436万元，财政拨环卫工人工资专项资金175万元，公岗拨189万元，因资金不足，一部分公岗资金17年元月份才到位，11-12月份工资17年元月份才补发到位，资金不足部分向财政借款40万元，全部用于环卫工人工资的发放。），商品和服务支出309.69万元，对个人和家庭补助支出380.6万元，其他基本性支出38.2万元。我局本着节约的原则，

2、三公经费开支：公务接待开支为8.2万元，公务用车维护共计117.1万元，因为车辆老化维修费用增加。

    三、部门专项组织实施情况

2017年我局着重加强民生和影响群众切身利益的工作入手，狠抓道路环境整治，严厉打击非法营运和非法改装行为，突出整治市容市貌提质，强化户外广告管理，落实渣土监管责任，较好的完成了县委、县政府的年度目标管理任务。完成了州政府督办的168市场消防安全隐患清除、中心市场的提质改造等重点工作。为加强项目绩效管理，统一对执法车进行定量加油和定点维修管理，有效的杜绝了车辆管理漏洞。执法工具全部纳入了政府集中采购，节约执法工具经费支出50000余元。查处违法违章建筑45栋，为政府财政追缴各税费486万左右。投入广告宣传投入14万元，城市管理行政执法工作全民支持配合率提升20%。打击非法营运行为2000余台，公开销毁非法改装伞具3000余把，有效的改善了县城区环境。查处破道开挖、户外广告、渣土监管等日常工作，城市环境提质成效明显。

抓好环境卫生工作。包街道、包片责任制和清扫保洁人员“定人员、定时间、定区域、定质量、定奖罚”的责任制。县城所有路段划分为49个清扫责任区，每天分两班进行16小时不间断清扫保洁，达到国家道路清扫保洁三级标准，清运人员每天11小时清运垃圾达150吨。加强安全生产管理，城区2座垃圾中转站实现了安全高效运转。逐步扩大环卫清扫市场化管理范围，新进清扫人员全部纳入保洁公司管理。实施完成垃圾处理场自燃垃圾的灭火处置工作，安排专人管理处理场工作，推进处理场垃圾处理渗滤液达标排放整改工作，根据县人民政府专题会议要求，我局与湖南万容科技股份有限公司签订了渗滤液达标改造项目合同，积极投入资金350余万元完成处理场渗滤液达标排放改造工程，垃圾处理渗滤液实现按要求达标处理，达到环保标准后进入城市污水管网。

四、部门整体支出绩效情况

城市管理和行政执法工作是一项长期性的工作，也是关乎群众生活、出行、居住环境的重要工作。我局着重加强民生和影响群众切身利益的工作入手，狠抓道路环境整治，严厉打击非法营运和非法改装行为，突出整治市容市貌提质，强化户外广告管理，落实渣土监管责任，较好的完成了县委、县政府的年度目标管理任务。查处破道开挖、户外广告、渣土监管等日常工作，城市环境提质成效明显。

清扫清运工作是一项长期性的工作，也是关乎群众生活、出行、居住环境的重要工作。2017年我所着重加强清扫清运工作的力度，狠抓道路环境卫生，突出维护市容市貌，较好的完成了县委、县政府的年度目标管理任务。为加强项目绩效管理，我所不挪用一分环卫工人工资专项资金，保证每月按时足额的发放环卫工人工资，稳定了环卫工人情绪，使得清扫清运工作正常有序的开展，促进社会和谐发展。

   五、存在主要问题

通过我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

（一）、公用经费变动率有待降低

由于公用经费的实际开支大（290万元），而预算少（62万元），环卫工人的工资严重不足。

（二）、三公经费变动率有待降低

由于执法车辆的老化，修车费用一年比一年高，本局本着节药的原则，有待降低三公经费费用。

（三）政府采购执行率低

本局本着节药的原则，三公经费的开支比预算少。

六、改进措施和有关建议

针对以上问题，我局整体支出管理工作的需要，改进措施如下：

（一）本着节约的原则，严格预算三公经费及政府采购的编制

遵循预算管理办法，降低三公经费及政府采购的控制率。

（二）从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低公用经费控制率。 

永顺县城市管理和行政执法局

2018年3月18日