2023年永顺县湖南小溪国家级自然保护区管理局部门预算公开说明

目录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针政策。

2、组织保护区总体规划和专项规划的编制、修订和实施。

3、负责野生动植物资源调查和环境监测，建立资源档案，组织开展相关科学研究。

4、建立完善环境卫生和公共服务设施。

5、开展森林病虫害防治工作。

6、开展森林防火工作。

7、对保护区的开发建设、旅游服务、安全生产进行管理和监督，依法查处破坏资源和环境的违法行为。

8、法律法规赋予的其他职责。

9、完成县委、县政府交办的事项。

（二）机构设置

永顺县湖南小溪国家级自然保护区管理局内设股室5个包括：湖南小溪国家级自然保护区管理局内设四科一室（办公室、计划财务科、资源保护科、科研科、经管宣教科）下辖三个资源管护站（小溪资源管护站、毛坪资源管护站、十二湾资源管护站）。本部门共有编制人数39人，实有人数36人。

二、部门预算单位构成

永顺县湖南小溪国家级自然保护区管理局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算617.79万元，其中：一般公共预算拨款收入617.79万元。收入较去年减少2.49万元，主要是县本级减少运转内项目支出预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算617.79万元，其中，社会保障和就业支出106.02万元，卫生健康支出13.85万元，节能环保支出464.24万元，住房保障支出33.69万元。支出较去年减少2.49万元，主要是县级运转内项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算617.79万元，其中，社会保障和就业支出106.02万元，占17.16%；节能环保支出464.24万元，占75.14%；卫生健康支出13.85万元，占2.24%；住房保障支出33.69万元，占5.45%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数577.79万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：生态保护40万元，主要用于开展保护区资源保护而发生的旅差费、办公费、电费、网络租赁费、公务用车维护费等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费38.68万元，比上年预算增加1.03万元，比上年预算上升2.74%，主要是增加干部职工工会经费、福利费。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.1万元，主要是减少公务接待费。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算2万元，拟召开森林防火工作会议，人数200人，会议内容为宣传森林防火知识、森林防火演练；培训费预算4.2万元，拟开展事业单位在职工作人员培训、，人数36人，培训内容为生物多样性、科研监测、资源保护；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额12.8万元，其中，货物类采购预算12.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为617.79万元，其中，基本支出577.79万元，项目支出40万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。