部门整体支出绩效评价基础数据表

一、部门（单位）基本概况

编制数

40

实有在职人数

45

在职人员

控制率

100％

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府性

基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

444.8176

0

444.8176

0

0

0

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

444.8176

2546316

251.120784

3.510816

190.186

0

0

三公经费

合计

其中：

公用接待费

公务用车购置及运行费

其中：

因公出国（境）费

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

10.57

3.24

7.33

0

7.33

0

固定资产

合计

其中：

在用固定资产

出租固定资产

其他

2233660

0

0

政府采购

合计

政府采购预算数

政府实际采购数

政府采购执行率

860322

936280

860322

92％

预算完成率

预算控制率

公用经费

控 制 率

新建楼堂馆所

面积控制率

新建楼堂馆所

投资概算控制率

100％

100％

100％

100％

100％

三公经费

变 动 率

上年度三公

经费预算数

本年度三公

经费预算数

三公经费

控制率

三公经费

预算安排数

三公经费

实际支出数

8％

12

11

100％

11

10.57

厉行节约

保障措施

严把支出关，控制接待人数及标准，加强公务用车定点维修、定点加油管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事。

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

绩效自评

综合得分

97

评价等级

优

四、评价人员

姓名

职务/职称

单    位

签字

朱思理

局长

小溪管理局

向光胜

纪工委书记

小溪管理局

瞿晓

工会主席

小溪管理局

彭武文

办公室主任

小溪管理局

评价组组长签字：

                                                              年   月  日

部门（单位）负责人（签字）：

                                                          年   月  日

联系人：   刘仕和                           联系电话：18974339153

                                   填报日期：2017年1 月 4 日