永顺县畜牧水产事务中心2024年部门预算公开

目  录

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、承担畜牧业、渔业地方标准体系建设相关事务性工作。负责畜牧水产新品种、新技术的培育、引进、试验、示范、推广工作。承担畜牧业、渔业人员教育培训和职业技能开发工作，为全县养殖业发展提供技术和服务保障。

2、承担畜禽水产品质量安全风险评估工作，为畜禽水产品质量安全提供服务保障。负责全县畜禽渔遗传资源和地方品种的保护和开发利用。

3、承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展政策建议和资源保护政策措施建议。承担畜牧业、渔业发展项目相关服务性工作，为畜牧业、渔业发展和资源保护提供服务保障。

4、承担动物疫病（包括人畜共患病）的防控、监测、检测、诊断、风险评估及重大动物疫情预警预报，指导产业恢复生产。指导兽医检测体系建设、兽医实验室管理，参与全县动物性病原微生物的生物安全管理。负责动物防疫物资计划、采购、调拔、管理，为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。

5、为全县畜禽屠宰行业管理提供服务保障。

6、承担水产养殖病害监测、预警、上报，为水产养殖防疫、检疫工作提供技术服务。

7、指导畜禽养殖废弃物资源化利用工作。为养殖业行政许可事项现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等提供服务保障。

8、对乡镇畜牧水产工作进行指导，负责全县养殖业科技推广。联系全县畜牧业、渔业行业协会、学会。

9、完成县委、县人民政府和县农业农村局交办的其他工作。（二）机构设置永顺县畜牧水产事务中心内设机构10个包括：办公室、人事股、财务股、畜牧股、水产股、动物防疫股、动物疫病监测股、养殖环保股、科教股、养殖信息股。本部门共有编制人数62人，实有人数47人。

二、部门预算单位构成

永顺县畜牧水产事务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,082.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1,082.14万元。收入较去年增加57.96万元，主要是人员经费类收支（社会保障和就业支出、卫生健康支出）增加，项目类收支（生猪屠宰检疫工作、及畜禽新发现资源（永顺凤头鸭）保护利用工作经费）增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,082.14万元，其中，社会保障和就业支出326.16万元，卫生健康支出27.21万元，节能环保支出20万元，农林水支出666.09万元，住房保障支出42.68万元。支出较去年增加57.97万元，主要是人员经费类收支（社会保障和就业支出、卫生健康支出）增加，项目类收支（生猪屠宰检疫工作、及畜禽新发现资源（永顺凤头鸭）保护利用工作经费）增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,082.14万元，其中，社会保障和就业支出326.16万元，占30.14%；卫生健康支出27.21万元，占2.51%；节能环保支出20万元，占1.85%；农林水支出666.09万元，占61.55%；住房保障支出42.68万元，占3.94%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数924.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算157.86万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：水体10万元，主要用于稻渔综合种养项目等方面；农村环境保护10万元，主要用于生态建设畜禽污染治理等方面；病虫害控制70万元，主要用于重大动物疫病防控等方面；对村民委员会和村党支部的补助67.86万元，主要用于老兽医生活补助、有毒物质接触津贴、村级防疫员劳务补助、生猪屠宰检疫、及畜禽新发现资源（永顺凤头鸭）保护利用等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费2024年本部门机关运行经费51.03万元，比上年预算增加0.98万元，比上年预算上升1.97%，主要是人员变动导致经费增加。

（二）“三公”经费预算2024年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况2024年本部门会议费预算6.68万元，春、秋两季动物疫病防控工作会议，人数预计606人次，会议内容为关于季节性动物疫病防范；培训费预算5.33万元，拟开展凤头鸭保护相关知识培训、生猪检疫相关知识培训，人数预计450人，会议内容为畜禽屠宰标准体系与重要畜禽屠宰标准、生猪屠宰检验操作实务等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,082.14万元，其中，基本支出924.28万元，项目支出157.86万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表

2024年部门预算公开表.xlsx