2023年永顺县畜牧水产事务中心部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、承担畜牧业、渔业地方标准体系建设相关事务性工作。负责畜牧水产新品种、新技术的培育、引进、试验、示范、推广工作。承担畜牧业、渔业人员教育培训和职业技能开发工作，为全县养殖业发展提供技术和服务保障。

2、承担畜禽水产品质量安全风险评估工作，为畜禽水产品质量安全提供服务保障。负责全县畜禽渔遗传资源和地方品种的保护和开发利用。

3、承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展政策建议和资源保护政策措施建议。承担畜牧业、渔业发展项目相关服务性工作，为畜牧业、渔业发展和资源保护提供服务保障。

4、承担动物疫病（包括人畜共患病）的防控、监测、检测、诊断、风险评估及重大动物疫情预警预报，指导产业恢复生产。指导兽医检测体系建设、兽医实验室管理，参与全县动物性病原微生物的生物安全管理。负责动物防疫物资计划、采购、调拔、管理，为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。

5、为全县畜禽屠宰行业管理提供服务保障。

6、承担水产养殖病害监测、预警、上报，为水产养殖防疫、检疫工作提供技术服务。

7、指导畜禽养殖废弃物资源化利用工作。为养殖业行政许可事项现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等提供服务保障。

8、对乡镇畜牧水产工作进行指导，负责全县养殖业科技推广。联系全县畜牧业、渔业行业协会、学会。

9、完成县委、县人民政府和县农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置

永顺县畜牧水产事务中心内设股室10个包括：办公室、人事股、财务股、畜牧股、水产股、动物防疫股、动物疫病监测股、养殖环保股、科教股、养殖信息股。本部门共有编制人数62人，实有人数49人。

二、部门预算单位构成

永顺县畜牧水产事务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,024.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1,024.18万元。收入较去年增加148.64万元，主要是畜禽、水产遗传资源普查经费；生猪稳产保供工作经费预算增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,024.18万元，其中，社会保障和就业支出296.58万元，卫生健康支出17.59万元，节能环保支出20万元，农林水支出647.04万元，住房保障支出42.97万元。支出较去年增加148.64万元，主要是畜禽、水产遗传资源普查经费；生猪稳产保供工作经费预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,024.18万元，其中，社会保障和就业支出296.58万元，占28.96%；农林水支出647.04万元，占63.18%；卫生健康支出17.59万元，占1.72%；住房保障支出42.97万元，占4.2%；节能环保支出20万元，占1.95%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数888.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算135.44万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：病虫害控制70万元，主要用于重大动物疫病防控等方面；对村民委员会和村党支部的补助45.44万元，主要用于村级防疫员劳务补助、人工增殖放流工作经费、继续教育培训经费等方面；水体10万元，主要用于稻渔综合种养项目等方面；农村环境保护10万元，主要用于生态建设畜禽污染治理工作经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费50.05万元，比上年预算增加1.22万元，比上年预算上升2.5%，主要是工资及各项保险缴费基数变动。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算2万元，拟召开春、秋两季动物疫病防控会议，人数200人，会议内容为关于季节性动物疫病防范；培训费预算5.37万元，拟开展专业技术人员业务知识培训、规模养殖场畜禽粪污无害化处理、稻鱼综合种养技术培训，人数600人，培训内容为基层防疫人员业务知识培训、规模养殖场畜禽粪污无害化处理以及稻鱼综合种养技术培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额49.6万元，其中，货物类采购预算49.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,024.18万元，其中，基本支出888.74万元，项目支出135.44万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表