永顺县畜牧水产事务中心2019年度整体支出绩效自评报告

为进一步强化部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《财政部关于财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《财政部关于预算绩效管理工作规划（2012—2015）》（财预〔2012〕396号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及《永顺县预算绩效管理工作规程》（永财绩〔2013〕60号）等要求，2020年4月，我单位组织人员对本单位的部门预算整体支出进行绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

永顺县畜牧水产事务中心是全额拨款事业单位。内设办公室、人事股、计财股和法制股等4个机构，下设兽医局、动物卫生监督所、动物疾病预防和控制中心、畜牧水产站、渔政管理站、畜禽良种繁殖场和牧工商服务站等7个事业机构。核定编制76名，其中，全额编65名（其中：参公编13名，事业编52名），差额编11名。年末实有73人。主要职责是贯彻执行党和政府有关畜牧水产工作的方针、政策，研究拟定全县畜牧水产业发展战略，组织畜牧水产业科技项目攻关，协调科研成果鉴定、开发和利用；推广畜牧水产实用技术，负责新技术、新品种、新成果的应用和实践指导；组织贯彻实施行业法律法规，并按法律法规负责执法监督管理工作；负责重大动物疫病防控、畜禽水产品质量安全监管、特色产业建设、养殖污染治理等工作。

（二）部门整体支出情况

2019年收入总计4230.95万元，其中财政拨款收入2901.84万元，其他收入1329.11万元。全年总支出4230.95万元（基本支出795.96万元，项目支出3434.97万元），其中工资福利支出762.52万元，商品和服务支出456.03万元，对个人和家庭补助支出2532.38万元，其它资本性支出479.72万元,其他支出0.3万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

本年度我中心基本支出795.96万元，其中工资福利支出578.16万元，商品服务支出27.27万元，社会保障缴费81.52万元，医疗保险缴费31.94万元，对个人和家庭补助77.07万元。

本年度“三公”开支情况经费:公务接待费支出2.27万元。

（二）专项支出

1.项目总收入3434.97万元，本级年初预算1672万元(包括重大动物疫病防控经费113万元，村防疫员劳务补助24万元，天然水域违规养殖和非法捕捞行为监管经费15万元，生态建设畜禽污染治理工作经费20万元，水源地及酉水河治理资金1500万元)，调整预算1762.97万元。

2.本年度专项资金支出3434.97万元，其中工资福利支出3.08万元，社会保障缴费6.49万元，商品服务支出428.76万元，对个人和家庭补助2516.62万元，其他资本性支出479.72万元，其他支出0.3万元。

三、部门专项组织实施情况

（一）扎实开展重大动物疫病防控。一是精心安排部署。3月15日、9月30日，县政府分别组织召开了春季与秋冬季重大动物疫病防控工作会议，传达贯彻省、州重大动物疫病防控工作会议精神，全面安排部署全县重大动物疫病防控工作，同时组织开展动物疫病防控知识培训，不断提高全县动物疫病防控工作水平。二是落实防控责任。县政府将重大动物疫病防控工作纳入对各乡镇人民政府目标管理考核内容，印发了《永顺县2019年度重大动物疫病防控工作考核方案》。县政府与各乡镇政府、乡镇政府与村（居）委会、乡镇动物防疫站与村级防疫员层层签订责任状，由上至下交办工作，由下而上落实任务，进一步捆绑落实工作责任。各乡镇及时召开乡镇班子会、村主干会，形成部门与各级政府齐抓共管的工作格局。三是严格督查整改。集中免疫期间，县重大动物疫病防控指挥部适时对春、秋防疫工作开展专项督查，对督查情况进行通报，对防疫工作中存在的问题下达整改通知，责令限期整改到位。四是强化防控保障。根据防控工作需要，我县拨付防控经费80万元，各乡镇按不少于8000元标准配套解决一定的防控经费，同时科学开展防控物质的采购、储备与配发，保障全县防控工作顺利进行。今年来，共调拨禽流感、生猪口蹄疫、牛羊口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病疫苗160万毫升（头份）；全年注射免疫生猪20.8万头次，禽160万羽次，牛8.9万头次，羊11.21万头次，强制免疫密度达到100%，家畜标识率达100%，防疫档案建档率达100%;完成免疫抗体监测2170头（羽）份，检测结果均达到国家规定标准。

（二）生猪疫情防控扎实推进。面对外界复杂的生猪疫情形势，我县果断采取有力措施，扎实开展生猪疫情防控工作，确保我县生猪养殖安全。一是启动应急响应。我县迅速启动Ⅰ级应急响应，成立应急处置指挥部，落实工作人员，明确工作职责。各乡镇、各部门各司其职，紧密协作，防控工作有序高效推进。二是广泛宣传引导。通过电视、微信公众号、“村村响”等平台，采取入户讲解、散发资料、培训班等形式，广泛开展生猪疫病防控知识宣传，切实增强广大群众防控意识。同时加大舆论管控力度，及时报道疫情防控工作动态，正确引导舆情，切实维护社会大局稳定。三是严格排查监测。各乡镇对生猪养殖情况进行一天一排查、一天一报告；我单位安排技术人员对生猪异常或死亡情况严格进行采样检测，并组建专业技术指导服务队与疫情监测工作组，督促指导各规模场按要求将各项防控措施落到实处，规范“两场”的消毒与管理，全面确保“两场”养殖安全。6月份以来，全县累计排查养殖场（户）18000多户次。四是严格疫情处置。及时安排人员督导各乡镇对问题生猪进行扑杀并作无害化处理，组建专门的消毒队伍，切实做好消毒灭源等工作，严防疫情扩散蔓延，有效净化饲养环境。五是严格执法监管。强化生猪屠宰及运输环节的检疫监管，设置临时检查消毒站，严厉查处违法违规调运及私屠滥宰等行为，严防不合格生猪及其产品流入流出。今年来，在县域边境及高速下线口设置临时检查消毒站12个，查处违规调运案件11起，对8起违规调运的168头生猪、1680斤猪肉实施无害化处理；开展私屠滥宰执法行动90多次，取缔3个私屠滥宰窝点。

（三）畜禽水产品质量安全监管效果明显。我县采取积极有力措施，扎实开展畜禽水产品质量安全监管工作，全年无畜禽水产品质量安全事故发生，确保全县广大市民的生命财产安全和畜牧水产事业健康发展。一是全面规范产地检疫。我县全面推行电子化出证，进一步规范动物检疫工作，严把生猪屠宰检疫关，确保肉食品质量安全。今年来，全县共检疫生猪15.15万头、牛2.831万头、羊7.46万只、家禽70.27万羽，产地检疫率达96.57%。二是强化养殖投入品管理。按照兽药GSP认证要求强化兽药饲料经营门店抽检管理力度，建立兽药、饲料进出追溯制度，严查饲料经营中各类违法违规行为。开展兽用抗菌药、养殖业农资打假专项整治行动，依法没收假冒伪劣饲料及添加剂70多公斤、不合格兽药7批次26包。三是加强养殖生产环节监督。全县推行养殖产品质量可追溯体系，通过专项培训、签订责任状、不定期抽查等形式，进一步规范生猪规模养殖场生产行为，对其药品、饲料进出以及用药休药情况实施严格监管，并与养殖场（户）签订规模养殖场产品质量安全承诺书42份。四是严格执法监管。积极配合相关职能部门，从屠宰、批发、零售等环节着手，重拳打击违法违规生产经营行为，严防病、死畜禽肉流入市场。严格落实同步检测责任，全面实施生猪产地检疫，严格开展“瘦肉精”等违法添加剂同步抽检。全年，共开展屠宰环节瘦肉精检测2362头份，检测结果均呈阴性；无害化处理病死猪12头，关闭生猪交易所4家。

（四）养殖污染治理水平逐步提升。今年来，我县牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，精心组织，狠抓落实，强化协作，多措并举，养殖污染治理扎实推进。一是落实工作责任。我县严格落实属地管理责任，将畜禽养殖污染治理工作纳入对乡镇目标考核内容，印发了《永顺县畜禽养殖废弃物处理和资源化利用工作实施方案》，制定工作目标，明确责任单位及职责，确保全县养殖业污染治理工作扎实开展。二是强化污染治理。按照“早发现、堵源头、细排查、严整改”的要求，我单位联合环保、农业等单位及相关乡镇，采取不定期巡查和重点巡查的方式，对相关养殖场进行巡查监管，对存在环境违法问题的畜禽养殖场，依法给予严厉处理。三是推进畜禽养殖废弃物资源化利用工作。今年来，我县在全县范围内大力推行“三改两分再利用”粪污治理模式，强化技术指导，因地施策，精准指导和推进全县养殖场粪污处理及资源化利用建设，扎实开展污染防治攻坚战“2019年夏季攻势”，全面推进整县畜禽养殖废弃物资源化利用工作。全年，全县完成粪污处理设施省级改造养殖场（户）27家，畜禽养殖粪污资源化利用率达75%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达90%，各项指标均超过省定标准。

（五）渔业资源养护深入开展。我县扎实开展渔业资源养护工作，有效修复水生资源，维护生态平衡。一是扎实开展天然水域养殖退养。县委、县政府高度重视天然水域养殖退养工作，成立县主要领导负总责、县四大家共同参与的工作领导小组，抽调专人组建工作专班，解决退养工作费用，发布退养公告，印发退养工作方案，发放政策宣传资料，县、乡多次召开退养工作安排部署会议，落实工作任务，强化工作责任。各相关责任单位积极协助相关乡镇，采取积极有力措施，督促各养殖户自行开展网箱拦网等水上养殖生产经营设施拆除工作。2019年底，我县猛洞河及酉水河流域的1984口网箱已全部拆除到位。二是规范渔业捕捞秩序。县政府发布了关于严厉打击电鱼毒鱼炸鱼等违法捕捞行为的通告，我单位联合公安、农业、环保、水利等部门以及相关乡镇开展渔业捕捞秩序集中整治行动，对电、毒、炸等非法捕捞行为予以严厉打击，进一步规范渔业捕捞行为。全年共查处非法电鱼案件11起，取缔非法抬网12个。三是实施人工增殖放流。今年来，我中心先后在凤滩库区芙蓉镇段、石堤镇马拉河水库等河域开展渔业资源人工增殖放流活动，共放流四大家鱼等优质鱼苗500多万尾。

（六）特色养殖产业扶贫成效显著。我中心紧紧围绕养殖业生产发展脱贫工程、科技惠农脱贫工程等，组成科技专家组，广泛调研，因地制宜，积极整合相关资金，在全县范围内大力发展稻田综合种养、湘西黑猪养殖、能繁母牛保险等项目建设，开展养殖科技推广服务，帮助贫困户养殖户增产增收，助力脱贫攻坚。今年来，在全县19个乡镇82个贫困村实施湘西黑猪产业扶贫项目，发放湘西黑猪养殖奖补资金473.46万元，带动3339户贫困户养殖湘西黑猪7284头，每头养殖收益达3000余元；在2个乡镇6个村发展家禽养殖，发放奖补资金8.464万元，扶持155养殖家禽8464羽；发展稻田养鱼项目建设1万余亩，建设稻田养鱼示范基点15个，面积达1200余亩，每亩养鱼收益达1200多元；实施能繁母牛保险项目建设，为全县195个村873户养殖户的4200头能繁母牛购买养殖保险，补贴保险费用79.8万元，有效减轻养殖户负担；开展湘西黑猪、山羊养殖、稻田养鱼等养殖技术培训4期，参训人员500余人次，发放技术资料1000余册，开展技术指导服务1000余次，解决养殖难题3000多个，帮助养殖户挽回经济损失20多万元；实施肉牛品种改良，全县建设牛冷配点5个，全年完成牛冷配2500胎次，有效改善肉牛品质，提高养殖效益。

四、部门整体支出绩效情况

为了进一步做好年度绩效自评工作，我中心成立了绩效评价工作领导小组，专门负责绩效评价工作的领导和组织实施评价，根据《部门整体支出绩效评价指标》进行评分，得分93分，评价等级为“优”主要绩效有︰

一是按时保质保量完成春秋集中动物免疫任务，及时处理动物疫情，确保不因工作不到位、责任不落实而发生重大动物疫情。

二是生猪疫情防控扎实推进，面对外界复杂的生猪疫情形势，我县果断采取有力措施，扎实开展生猪疫情防控工作，确保我县生猪养殖安全。

三是精准指导和推进全县养殖场粪污处理及资源化利用建设，开展污染防治攻坚战“2019年夏季攻势”，全面推进整县畜禽养殖废弃物资源化利用工作，畜禽养殖所产生的粪污，通过农家肥和肥水利用、生产沼气、生产有机肥的利用方式粪污资源化利用。

四是扎实开展天然水域整治，实施人工增殖放流。今年，我中心在石堤镇洞潭、灵溪镇老司城、凤滩库区芙蓉镇段等地开展渔业资源人工增殖放流活动，有效修复水生资源，维护生态平衡。

五是为进一步改善水库水环境质量，向网箱养殖户宣传关于取缔养殖网箱、要求自行拆除、扫黑除恶专项斗争相关法律法规等内容，并沿库区两岸在养殖户浮房上张贴宣传通告，利用广播电视、微信、政府门户网站等网络多形式多渠道广泛宣传两网一台取缔行动，达到“全方位、随处可见、家喻户晓、人人皆知”的宣传效果。

五、存在的主要问题

一是预算编制欠严谨。预算项目不够完整、细化；

二是预算执行存在偏差。在实际经费列支中，未严格按照预算科目及专项项目进行列支，部分基本支出挤占了项目支出。

六、改进措施和有关建议

一是加强《预算法》及相关政策的学习培训，规范部门预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

二是加强预算编制的前瞻性，建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。 

三是完善项目责任制。实施项目时应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，加快预算的执行进度，争取达到财政要求。 

四是因部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。