2018年度永顺县畜牧水产局整体支出绩效自评报告

　　为进一步强化部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、财政部《预算绩效管理工作规划（2012—2015）》（财预〔2012〕396号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《永顺县预算绩效管理工作规程》（永财绩〔2013〕60号）和《永顺县财政局关于认真做好2016年度整体支出绩效自评工作的通知》（永财绩〔2019〕号）等文件的要求，2019年3月，我单位组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下。

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况

　　永顺县畜牧水产局是县财政全额拨款事业单位。内设办公室、人事股、计财股和法制股等4个机构，下设兽医局、动物卫生监督所、动物疾病预防和控制中心、畜牧水产站、渔政管理站、畜禽良种繁殖场和牧工商服务站等7个事业机构。核定编制77名，其中，参照公务员管理编14人，财政补助编52人，差额编11人。年末实有74人。主要职责是贯彻执行党和政府有关畜牧水产工作的方针、政策，研究拟定全县畜牧水产业发展战略，组织畜牧水产业科技项目攻关，协调科研成果鉴定、开发和利用；推广畜牧水产实用技术，负责新技术、新品种、新成果的应用和实践指导；组织贯彻实施行业法律法规，并按法律法规负责执法监督管理工作；负责全县动物及动物产品检疫检测、疫病监测、实验室检测诊断、重大动物疫病防控等工作。

　　（二）部门整体支出情况

　　2018年收入总计1620.65万元，其中财政拨款收入1365.65万元。年初结转和结余255万元。全年总支出1620.65万元（基本支出846.53万元，项目支出774.12万元），其中工资福利支出983.85万元，商品和服务支出266.72万元，对个人和家庭补助支出132.84万元，其它资本性支出237.04万元。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出

　　本年度我局基本支出846.53万元，其中工资福利支出639.8万元，商品服务支出28.38万元，社会保障缴费88.74万元，医疗保险缴费35.19万元，对个人和家庭补助54.42万元。

　　本年度“三公”开支情况经费:公务接待费支出1.19万元，公务用车运行维护费0.95万元。

　　（二）专项支出

　　1、项目总收入774.12万元，其中上年结转255万元，本级年初预算172万元(包括重大动物疫病防控经费113万元，村防疫员劳务补助24万元，天然水域违规养殖和非法捕捞行为监管经费15万元，生态建设畜禽污染治理工作经费20万元)，调整预算347.12万元。

　　2、本年度专项资金支出774.12万元，其中工资福利支出2.65万元，社会保障缴费163.61万元，商品服务支出238.33万元，对个人和家庭补助132.28万元， 其他资本性支出237.04万元，其他支出0.2万元。

　　三、部门专项组织实施情况

　　（一）扎实开展重大动物疫病防控。一是精心安排部署。3月15日、9月17日，县政府分别组织召开了春季与秋冬季重大动物疫病防控工作会议，传达贯彻省、州重大动物疫病防控工作会议精神，对全县2018年重大动物疫病防控工作进行全面安排部署，并就如何开展免疫工作提出了更高、更具体的要求。二是强化责任落实。县政府将重大动物疫病防控工作纳入县人民政府的年度目标管理范畴，并印发了《永顺县2018年度重大动物疫病防控工作考核方案》（永政办函〔2018〕20号）。县政府与各乡镇政府、乡镇政府与村（居）委会、乡镇动物防疫站与村级防疫员层层签订了责任状，由上至下交办工作，由下而上落实任务，进一步捆绑落实工作责任。会后，各乡镇及时召开了乡镇班子会、村主干会，形成了部门与各级政府联动齐抓共管的工作格局。三是强化督查整改。集中免疫期间，县重大动物疫病防控指挥部对春防工作进行了专项督查，并对督查情况进行通报，并对存在组织不力、措施不到位、免疫进度缓慢等问题对乡镇的乡镇下达整改通知，责令限期整改到位。四是强化物质保障。全年共调拨禽流感、生猪口蹄疫、牛羊口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病疫苗160万毫升（头份）。共注射免疫生猪29.9万头次，禽128.79羽次，牛5.66万头次，羊23.03万头次，强制免疫密度达到100%，家畜标识率为100%，防疫档案建档率100%;共完成免疫抗体监测2815头（羽）份，实验室检测结果均达到国家规定标准。

　　（二）全面安排部署非洲猪瘟疫情防控。自八月份国内发生非洲猪瘟疫情以来，我局高度重视，采取积极有力措施，扎实开展非洲猪瘟防控工作，确保了全县无疫情发生。一是加强调运监管。严格按照“八个一”要求在高速路口、州县级边界设立非洲猪瘟防控临时检查消毒点18个，坚持24小时值守制度，严防疫区生猪及其产品运入我县。二是严格疫情监测。全面开展非洲猪瘟疫情地毯式大排查，加大对生猪交易市场、规模养猪场以及州边境地区等重点场所的监测力度。三是严禁泔水喂猪。进一步明确县直相关单位及各乡镇的职责，通过签订承诺书、发放明白卡等形式，广泛宣传泔水喂猪的危害性，同时加强餐厨剩余物源头和使用环节监管与处理，严防泔水流入养殖环节。四是加强物质储备。安排非洲猪瘟防控工作经费60万元，及时购置了猪瘟疫苗2万头份、消毒药80件、防护服300套。五是严格执法监管。加强各个环节的监管力度，严厉打击违法违规调运、逃避检疫监管、私自收购宰杀病死猪、出售病死猪等违法行为和哄抬物价、囤积居奇等干扰市场秩序行为，切实保障生猪供应市场的稳定。全年共查处违法违规调运生猪及其产品案件3起，无害化处理生猪28头、动物肉食产品20余吨。六是加大宣传培训。通过电视、网站等媒体，以及入户宣讲、张贴通告、发放资料等形式广泛开展非洲猪瘟防治知识宣传普及，切实增强全社会自主防范意识，正确引导社会舆论，形成良好的疫情防控氛围。

　　（三）加强畜禽水产品质量安全监管。一是规范动物产地检疫。今年来，我县全面推行电子化出证，进一步规范动物检疫工作，严把生猪屠宰检疫关，确保肉食品质量安全。截止目前，共检疫生猪31109头，牛126头，羊432头，鸡69875只，鸭9385只，畜产品618万公斤，无害化处理病死猪2759头。二是强化养殖投入品监管。加大对全县兽药饲料经营门店抽检频率，按照兽药GSP认证要求加强经营门店管理，建立兽药、饲料进出追溯制度，严查饲料经营中各类违法违规行为。在全县范围内开展了兽用抗菌药、养殖业农资打假专项整治行动，依法没收假冒伪劣饲料及添加剂70多公斤。不合格兽药7批次24包。三是加强养殖生产环节监督。全县推行养殖产品质量可追溯体系。通过专项培训、签订责任状、不定期抽查等形式，规范年出栏生猪200头以上的规模养殖场生产行为，全程监管药品、饲料进出以及用药休药情况，与养殖场（户）签订规模养殖场产品质量安全承诺书42份；四是严格检疫执法。强化消费市场监督，从屠宰、批发、零售各个环节着手，重拳打击违法违规经营，严防病、死畜禽肉流入市场。落实同步检测责任，全面实施生猪产地检疫，严格落实“瘦肉精”等违法添加剂同步抽检，做到每户每批至少检测1头，规模场（户）达到3%标准，并实行同步登记制度。今年来，全县完成瘦肉精检测1052头份，检测结果均呈阴性。

　　（四）全力实施渔业资源养护。一是扎实开展天然水域整治。今年4月，在县政府组织下，我局联合水利、环保、相关乡镇等单位，在凤滩库区、马鞍山库区以及高家坝库区开展汛期养殖网箱专项整治，责令凤滩大坝五公里内的养殖网箱进行迁移，要求所有养殖网箱进行加固，同时对全县天然水域养殖网箱进行调查摸底。经调查，县域内我县居民共有养殖网箱1990口。二是开展僵尸船集中整治。今年3月，我局联合海事、环保、安监、乡镇政府等单位，在酉水河开展僵尸船集中整治行动，对河域内的17艘僵尸船进行销毁，确保水上交通安全。三是规范渔业生产秩序。今年来，我局联合相关部门扎实开展渔业捕捞秩序进行专项整治，查处非法电鱼案件8起。四是实施人工增殖放流。今年，我局在石堤镇洞潭、灵溪镇老司城、凤滩库区芙蓉镇段等地开展渔业资源人工增殖放流活动，共放流优质鱼苗480多万尾，有效修复水生资源，维护生态平衡。

　　（五）扎实开展养殖环境污染治理。今年来，永顺县人民政府将畜禽养殖污染治理工作列入县政府对乡镇的绩效考核范畴，印发了《永顺县畜禽养殖废弃物处理和资源化利用工作实施方案》（永政办发〔2018〕6号）、《永顺县人民政府关于依法关停全县禁养区内畜禽养殖场的通告》（永政函〔2018〕80号），成立了成立永顺县禁养区畜禽养殖场关停退养工作专班，制定了工作目标和工作措施，明确了相关单位的职责，落实了乡镇属地管理责任，据实解决了养殖场退养补偿资金，加快了畜禽养殖废弃物处理和资源化利用工作进程。一是加强组织领导。我局高度重视畜禽养殖污染治理工作，成立了局长任组长，其他班子成员任副组长，局直有关单位负责人为成员的工作专班。二是澄清养殖底数。我局积极开展畜禽养殖大排查，进一步澄清了畜禽规模养殖场与禁养区内养殖专业户底数。三是加强畜禽养殖污染整治力度。今年来，我局联合环保、行政执法、灵溪镇政府等单位开展联合执法行动，对县城饮用水源保护区内的环境问题突出的2家非法畜禽养殖场实施行政强制拆除，县城集中饮用水源保护区的13家畜禽养殖场全部拆除到位。今年来，全县完成禁养区专业养殖户退养19家。

　　（六）扎实开展科技推广服务。今年来，我局严格按照养殖业生产发展脱贫工程、科技惠农脱贫工程等工作要求，结合部门职能，选派10名思想素质高、业务技能强的技术干部担任科技特派员，在全面范围内扎实开展科技推广服务和专家服务团工作。目前，我局在颗砂乡、砂坝镇等乡镇开展湘西黑猪、山羊养殖、稻田养鱼等养殖技术培训35期，参训人员达1500余人次，发放技术资料10000余份，开展技术服务2000余次，解决养殖难题3000多个，帮助养殖户挽回经济损失50多万元。

　　（七）扎实开展特色养殖产业扶贫。我局按照脱贫攻坚总体要求和省、州、县的安排部署，围绕科技惠农脱贫工程、养殖业生产发展脱贫工程，在全县范围内实施稻田综合种养和湘西黑猪养殖项目。一是实施稻鱼综合种养。今年，我县落实稻田养鱼面积1.5万亩，其中建设颗砂乡太平村、石堤镇四联村、松柏镇三坪村等稻田养鱼示范基点15个，面积达1496.2亩，每亩养鱼收益达800多元。二是实施湘西黑猪产业扶贫。2018年，整合涉农资金488.15万元，在全县65个2018年预脱贫村和深度贫困村实施湘西黑猪产业扶贫项目，共发放湘西黑猪7510头，项目惠及贫困户3507户14441余人。

　　四、部门整体支出绩效情况

　　为了进一步做好2018年度绩效自评工作， 我局成立了绩效评价工作领导小组，专门负责绩效评价工作的领导和组织实施评价，根据《部门整体支出绩效评价指标》进行评分，得分95分，评价等级为“优”。主要绩效有：

　　（一）按时保质保量完成春秋集中动物免疫任务，及时处理动物疫情，确保不因工作不到位、责任不落实而发生重大动物疫情。

　　（二）扎实开展非洲猪瘟防控工作。国内发生非洲猪瘟疫情以来，我局高度重视，积极采取有力措施，扎实开展非洲猪瘟防控工作，确保了全县无非洲猪瘟疫情发生。

　　（三）扎实开展天然水域整治，实施人工增殖放流。今年，我局在石堤镇洞潭、灵溪镇老司城、凤滩库区芙蓉镇段等地开展渔业资源人工增殖放流活动，共放流优质鱼苗480多万尾，有效修复水生资源，维护生态平衡。

　　四是扎实开展畜禽养殖污染治理。今年来，我县将畜禽养殖污染治理工作列入乡镇工作目标考核内容，组织多加单位对县城饮用水源保护区内2家环境问题突出的非法畜禽养殖场实施行政强制拆除，县城集中饮用水源保护区的13家畜禽养殖场全部拆除到位。今年来，全县完成禁养区专业养殖户退养19家。

　　四、主要存在的问题

　　一是预算编制欠严谨。预算项目不够完整、细化。

　　二是预算执行存在偏差。在实际经费列支中，未严格按照预算科目及专项项目进行列支，部分基本支出挤占了项目支出。

　　五、改进措施及建议

　　一是加强《预算法》及相关政策的学习培训，规范部门预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

　　二是加强预算编制的前瞻性，建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

　　三是完善项目责任制。实施项目时应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，加快预算的执行进度，确保达到财政要求。

　　四是针对部门支出预算和绩效评价工作存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题，建议县财政部门加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。