2017年度永顺县畜牧水产局部门决算分析报告

 　一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况

　　1．主要职能

　　县畜牧水产局主要职责是贯彻执行党和政府有关畜牧水产工作的方针、政策，研究拟定全县畜牧水产业发展战略，参与研究、组织起草畜牧、水产业方面的规范性文件，并监督实施；拟定全县畜牧、水产业中长期发展计划和年度指导性计划，经批准后组织实施；研究提出全县畜牧、水产业发展建议，引导内部结构的合理调整和资源合理配置；管理全县畜牧水产业的建设项目，并负责申报、立项、审核及指导投资方向；组织畜牧水产业科技项目攻关，协调科研成果鉴定、开发和利用；推广畜牧水产实用技术，负责新技术、新品种、新成果的应用和实践指导；研究提供畜牧水产业产、供、销信息，负责畜牧、水产业统计和行业信息网络建设；组织贯彻实施行业法律法规，并按法律法规负责执法监督管理工作；指导乡镇畜牧水产站建设，按照权限管理全县畜牧、水产业专项资金，提出专项资金安排计划，并督促落实使用；负责渔政、疫情预报、组织扑疫及本行业医政、药政；承办县委、县政府及上级主管部门交办其他事项。

　　2．机构情况

　　我局属农业局下属独立核算的全额事业单位,有内设机构7个。

　　3．人员情况

　　人员编制77人，2017年末实有在职人员74人，离退休人员35人，提前离岗1人。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　1、在重大动物疫病防控工作方面。2017年3月10日、9月14日，先后召开了全县春秋季重大动物疫病防控工作会议，会上，对全县动物疫病防控工作进行了安排部署。各乡镇按照全县的统一安排部署，集中力量，精心组织，及时全面完成了春秋季动物集中免疫工作。集中免疫期间，县政府督查室先后2次组织专项督查，并印发了督查通报。对于免疫工作滞后的少数乡镇下达整改通知，督促及时进行整改补免到位。全年全县各种强制免疫病种的免疫抗体合格率均达到了70%以上，符合上级规定，没有发生重大动物疫情。2017年度获全省重大动物疫病防控绩效考核先进县。

　　2、在畜禽水产品质量安全监管方面。按照省、州业务主管部门的安排，在全县范围内开展了瘦肉精、滥用抗生素、水产品违法添加物、养殖业农资打假、非法处置病死动物等五大专项整治行动，依法没收假冒伪劣饲料及添加剂240多公斤。不合格兽药12批次68包。按照规模场2%、屠宰场5%的抽检比例，抽检生猪“瘦肉精”尿样2058头份，检查结果均为阴性。完成州分抽取送检兽药样本2份、饲料样本6份、禽蛋样本2份、瘦肉精样本143份，水产品样本2份，合格率均达100%。产地检疫申报受理率100%，定点屠宰检疫率100%，没有发生畜禽水产品质量安全事故。

　　3、在实施稻田综合种养平衡项目方面。筹措资金38.21万元，在万坪、塔卧、石堤、松柏、小溪、颗砂等乡镇实施稻田养鱼1.2万亩，建设石堤四联、小溪老村、颗砂太平、塔卧三家田等4个稻田养鱼示范基地，面积400余亩。

　　4、在渔政执法工作方面。投入资金5万余元，在全县范围内创建了1个全面禁止非法电毒炸鱼示范乡镇（高坪乡），1个禁渔同建同治示范乡镇（西岐乡），依法拆除非法抬网118个。6月6日、6月18日先后两次在高家坝库区、洞潭库区、西岐乡、高坪乡等地实施人工增殖放流2次，放流苗种500余万尾。

　　5、在畜禽标准化示范创建与污染防治方面。2017年，我局严格按照标准化示范场创建要求，积极创建和申报，创建州级以上畜禽标准化示范场5个，其中州级4个（猪1个，羊1个，蛋鸡1个，肉鸡1个），国家级1个（湘西芙蓉资源农业科技有限公司）。完成畜禽养殖“三区”划定，科学编制《永顺县畜禽养殖污染防治规划（2016—2020年）》，并向社会公开发布。

　　6、在养殖大户培植方面。一是石漠化治理项目投入40.8万元，扶持养羊大户17户；二是巩固退耕还林投入120万元，扶持养羊大户17户，生猪养殖大户10户，养牛大户2户；三是基础母牛扩群增量投入190万元，扶持养牛大户58户；三是向6户蛋鸡养殖大户免费提供免疫疫苗29万份，消毒药物等防疫物资；四是投入53.2万元扶持10户稻田养鱼户。

　　7、在养殖技术培训方面。按照县里统一安排和部署，结合养殖业生产发展脱贫工程、科技惠农脱贫工程等工作载体，在全县各乡镇及县城开展山羊、生猪、家禽等各类养殖技术培训6次以上，参训人员达500人以上。同时，组建技术培训服务队伍，支持配合经信局、县委组织部、人社局、移民局等县直有关单位开展各类养殖技术培训10余次。2017年度获全县科技惠农脱贫工程先进单位。

　　8、在环境督察方面。完成养殖“三区”划定，并向社会发布。对全县454个畜禽养殖场进行备案登，完成禁养区内5家规模养殖场、10家专业养殖户关闭和搬迁。目前，我县2017年度畜禽养殖污染治理任务场全部停完成。全县规模化养殖场粪污处理配套设施建设全部完成，畜禽粪污资源化利用率78%。

　　二、2017年度部门决算表

　　2017年度部门决算公开表格共有8张，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，具体报表数据附后。　

　　三、预算执行情况分析

　　（一）2017年部门决算的基本情况

　　1、收支决算情况。收入总决算数1864.368万元，其中：本年收入1452.657万元，年初结转和结余411.711万元；支出总决算数为1864.368万元，其中：本年支出1609.368万元，年末结转和结余255万元。收支决算平衡。

　　2、一般公共预算财政拨款支出情况。基本支出738.63万元，其中：人员经费523.6万元，公用经费2.12万元。项目支出870.74万元。　

　　3、本单位本年“三公”经费年初预算总额12万元，其中:公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费7万元，与上年相比，减少了0.56万元.公务接待费4.66万元，公务用车运行维护费6.78万元，公务接待78批次，接待400余人。     

　　4、农林水支出决算情况。2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为1609.37万元，其中：工资福利支出523.6万元、商品和服务支出221.01万元、对个人和家庭补助支出241.91万元、其他资本性支出460.93万元、其他支出0.6万元。

　　（二）预算绩效管理情况

　　1、我局2017年度收支基本平衡，既保证了机关的正常运转，执行了中央关于改进作风八项规定和厉行节约反对浪费的要求。又认真贯彻落实了县委、县政府决策部署，全力推进了商务和开放型经济追赶式跨越发展，实现了“十二五”规划主要目标。

　　2、根据预算法、会计法等相关法律法规的规定并结合自身的情况,局机关制定了一系列内部管理制度，财务管理制度、公务接待管理制度、专项资金管理办法等。在资金的支付过程中基本上能按照预算的批复，执行管理制度规定的审批程序和手续。

　　在下年度的预算执行中，我局将进一步完善各项制度和规范要求，进一步加强预算法制化观念，增强预算约束力，自觉维护预算执行的严肃性。同时加强业务学习，加强会计基础工作，提升机关会计核算和内部管理水平。