2021年度部门整体支出绩效自评报告

2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况和主要职能

信访局为正科级行政单位，设2个内设机构：办公室、信访责任调查室；下属信访接待办理中心。现有在编在职人员15人，其中公务员编制6人，事业编制9人。

1、负责处理群众给县委、县人民政府及其领导同志的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

2、承办上级国家机关和县委、县人民政府及县委办公室、县人民政府办公室交办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况；向乡镇和县直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。

3、综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为县委、县人民政府加强信访稳定工作提出建议。

4、负责县处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室日常工作。组织有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；组织协调处理群众进京、赴省、到州上访和异常、突发性信访事项；组织协调全县各组党政机关的信访工作。

5、研究、起草有关信访工作的规范性文件；开展信访工作宣传和理论调研；组织指导全县信访业务，总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

6、对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议。

7、负责组织指导信访案件的复查复核。

8、管理“领导信箱”、“永顺信访”网站，处理群众网上信访。

9、掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；组织信访干部培训。

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

今年信访局整体支出合计421.18万元，其中：

1. 基本支出160.48万元。基本支出保障是我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；住房公积金、医疗保险、养老保险等支出。

2. 项目支出260.7万元。主要是为完成特定行政工作任务目标而发生的支出.包括乡镇（村）信访专干津贴、全国、省、州两会等重大特护期信访维稳开支等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

今年单位基本支出160.48万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；“三公”经费支出合计0.14万元，预算数为4.5万元。其中公务接待费支出0.14万元，预算数为4.5万元,比预算减少4.36万元，支出减少的主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神，严控“三公”经费使用。

（二）专项支出

今年单位专项支出260.7万元，资金来源：县财政资金251.7万元，其中：年初预算项目175.6万元，中途县财政局调整预算追加资金76.1万元。省州资金9万元。主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，具体专项支出情况如下：

1. 乡镇（村）信访专干津贴项目55.6万。资金来源全部为纯县财政资金，用于发放乡镇（村）信访专干津贴。

2. 信访工作专项经费项目100万。资金来源全部为纯县财政资金，其中：差旅费40万元，主要用于在中央、省州县召开重大会议期间或重大活动期间，为了维护社会稳定，确保上级重大会议及活动得以顺利开展；信访接待中心聘用人员费用10万，主要用于信访接待中心聘用人员工资及“五险一金”等；管理费用26元，主要用于确保单位正常运转的日常开支和办公费用；县级配套信访救助资金24万元，主要用于对符合信访救助条件的信访人实施信访救助。

3. 信访工作应急基金项目20万元。资金来源全部为纯县财政资金，主要用于处理信访维稳突发事件和临时重大信访问题支出。

4. 信访特护期接访劝返经费76.1万元。县财政增加预算，全年拨付特护期经费76.1万元，用于解决全国、省、州两会等重大特护期信访维稳工作开支。

5. 信访救助资金9万元.资金来源全部为纯上级财政资金，今年中央、省州等上级拨付信访救助资金9万元，用于解决全县信访困难人员救助。

三、部门专项组织实施情况

成立绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

四、部门整体支出绩效情况

本年度我局充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我局综合自评，认为我局今年度整体支出绩效自评得分为94分，主要体现在以下几个方面：

（一）整体情况。我局以以摘掉“信访工作重点县帽子”为目标，深入开展“信访难点破题年”活动，狠抓“三无乡镇”“无上访村（社区、居委会）创建”“信访秩序整治”“矛盾问题化解攻坚”，较好地完成了中央、省、州、县交办的各项工作任务。

（二）全县信访形势。今年人民群众逐级有序表达诉求的导向得到加强，本县接待群众上访量有所提升、到州赴省进京非访量大幅下降。

（三）经费保障情况。县财政全力保障工作经费。根据信访工作需要，县财政据实给予全额保障，及时拨付乡镇村（居委会）信访专干津贴，乡镇、村（居）社区信访专干岗位津贴及时足额发放到位。充实调解接访队伍，以政府购买服务方式聘请人民调解员充实基层调解力量，从交通、住建、法院等重点单位抽调6名干部常驻县信访局“脱产”开展接访工作。加强干部业务培训。自5月份以来，对全县信访专干开展集中轮训，提升业务素养。

五、存在的主要问题

预算管理制度不够完善，年初预算不够精细，导致预算控制率过高。没有建立规范的预算制度和标准化管理体系，年初预算编制比较粗放，缺乏科学的定量分析。

六、改进措施和有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。根据《预算法》，结合本单位实际工作情况，科学合理编制部门预算，既要满足本单位的工作需要，保障工作正常运行，又要严格执行各项规章制度，厉行节约。

2、实现预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时向局党组汇报预算支出情况，对可能出现调整、追加预算的项目要及时进行报告，对可能超预算的项目要及时进行预警分析，实现预算执行的均衡性。