永顺县商务局2022年度部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、商务局起草我县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议，指导全县流通领域信息网和电子商务建设。

2、促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。

4、规划招商引资活动。

（二）机构设置

办公室、财务股、人事股、政策法规股、电子商务股、市场运行调节股、商贸流通管理股、承接产业转移股、对外经济贸易股、驻村扶贫办10个股室。

二、部门预算单位构成

1、商务局部门本级 2、商业企业改制服务办公室 3、市场服务中心 4、投资促进事务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算656.39万元，其中：一般公共预算拨款471.39万元，上年结转185万元。收入较去年减少1,343.31万元，主要是二级机构市场服务中心经费独立。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算656.39万元，其中，一般公共服务支出366.44万元，社会保障和就业支出48.76万元，卫生健康支出30.68万元，商业服务业等支出189万元，住房保障支出21.52万元。支出较去年减少1,343.31万元，主要是二级机构市场服务中心经费独立。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算471.39万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数381.39万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算90万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商品和服务支出90万元，主要用于招商引资、企业改革改制、成品油市场管理、电子商务进农村等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费23.78万元，比上年预算减少735.05万元，比上年预算下降96.87%，主要是二级机构市场服务中心经费独立。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费18万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算2万元，拟召开战线牵头会议，人数100人，传达上级会议精神；培训费预算2.69万元，拟召开电子商务、招商引资，行政工作项目类培训；无节庆活动费预算。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额6万元，其中，货物类采购预算6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为656.39万元，其中，基本支出381.39万元，项目支出275万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。