永顺县商务局2017年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

永顺县商务局属于正科级行政单位。2017年末，我单位共有编制31个，其中行政编制9个，参照公务员管理编制22个；其中在职24人。内设机构有办公室、财务股、人事股、市场运行调节与储备股、粮食行业发展股、商务行政执法大队、市场体系建设股、商贸流通管理股、承接产业转移股、对外经济贸易股、电子商务股等11个股室。根据《中共永顺县委永顺县人民政府关于印发〈永顺县人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知，设立县商务局，原粮食局职责划入县商务局内，为全县粮食、承接产业转移、商贸流通、内外贸易、市场体系建设和国际经济合作的县政府组成部门。

 二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

“三公”经费预决算情况。本年“三公”经费总预算数为31万元，其中：公务接待费为26万元，公务用车购置及运行维护费5万，与上年相比，减少了20.5万元，减少的原因主要是因为经费不足.“三公”经费总支出20.65万元，其中：公务接待费为16.93万元，接待批次220次，接待人数1100人； 公务用车运行维护费为3.72万元，公务用车保有量1辆。 “三公”经费总支出为预算数的67 %，比上年支出减少15.46万元，主要是单位执行县政府、县财政相关政策、历行节约，减少开支。

（二）专项支出

 2017年年初预算批复的项目支出为300.6万元，招商引资专项经费50万元，标准化农贸市场工程建设资金200万元，商务行政执法工作经费10万元，百城千镇县乡流通再造工程工作经费5万元，企业改革工作经费10万元，公用经费25.6万元

三、部门整体支出绩效情况

    2017年，永顺县商务局各方面工作稳步推进，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分表自评得分95分，具体评价情况如下：

　　（一）预算配置评价（指标总分值13分，评价得分13分）

　　 永顺县商务局2017年度在职人员控制率在标准范围内，“三公”经费变动率变动主要是因为落实节约政策，2017年“三公”经费预算比2016年减少20.5万元

　 （二）预算执行评价（指标总分值20分，评价得分15分）

　　商务局2017年度预算完成率为100%；预算控制率为404%　（三）预算管理评价（指标总分值41分，评价得分41分）

　　永顺县商务根据预算法、会计法等相关法律法规的规定并结合自身的情况制定了一系列内部管理制度，如预算资金管理办法、机关财务管理办法、财务管理制度、公务接待管理制度、专项资金管理办法等。在资金的支付过程中按照预算的批复，严格执行管理制度规定的审批程序和手续。

　（四）职责履行评价（指标总分值8分，评价得分8分）

 永顺县商务局2017年度开展的项目已全部按计划正常完成。

　（五）履职效益评价（指标总分值18分，评价得分18分）

  　1、永顺县商务局2017年度收支基本平衡，既保证了机关的正常运转，又严格执行了中央关于改进作风八项规定和厉行节约反对浪费的要求。

    2.2017年以来，我局在县委、县政府的坚强领导下，抓党建兴经济，以依托我县产业资源等优势以“打基础、强基层、建机制”，为突破口。

    四、存在的主要问题

1、预算控制率较高

除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

    五、改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

 加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。