永顺县商务局2015年整体支出绩效

永顺县商务局2015年整体支出绩效

自 评 报 告

一、部门概况

(一）部门基本情况

单位性质：永顺县商务局属于正科级行政单位。2015年末，我单位共有编制36人，其中行政编制8人，参照公务员管理编制28人，年末实有人数87人，其中在职人员40人，离休人员2人，退休人员45人。

内设机构：办公室、财务股、人事股、市场运行调节与储备股、粮食行业发展股、商务行政执法大队、市场体系建设股、商贸流通管理股、承接产业转移股、对外经济贸易股、电子商务股等11个股室。

主要职责：1、贯彻执行国家内外贸易、国际经济合作、粮食宏观调控、区域经济合作及发展战略、政策；起草我县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2、负责监测、分析、发布国内外贸易、粮食流通和储备、外商投资、对外经济合作、服务外包、招商引资、盐务及信息咨询工作；指导全县流通领域信息网和电子商务建设。

3、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4、负责粮油、成品油、盐等重要商品的储备、投放计划并监管应急商品储备企业的储备情况，履行好粮食行业发展职责，指导大中专院校学生、城市低收入居民、农村缺粮人口和灾区等特殊群体的政策性粮食供应；履行好军粮供应管理职能；负责协调石油工作。

5、拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

6、负责促进粮食流通体系建设，落实“订单粮食”任务，推进粮食产销合作，指导粮食购销工作。拟订粮食流通体系建设规划、粮食收购政策和储备粮年度轮换计划，落实粮食收购补库任务；负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理；负责协调中储粮工作；协调有关部门管理粮食风险基金。

7、负责粮食流通的行业管理，制定全县行业发展规划并组织实施；负责指导粮食行业的教育培训，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；指导粮食产业化发展，开展粮食流通的对久交流与合作；负责流通领域的粮食食品安全监督管理，推进放心粮油建设；推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

8、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；牵头组织全县消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范粮油、商贸企业交易行为；推动商贸领域信用建设，指导商为信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

9、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

10、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

11、贯彻执行国家对外技术贸易、出品管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

12、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

13、贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我县与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担我县商务领域涉及世界贸易事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

14、负责组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

15、宏观指导全县招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；协调外商投资企业的设立及变更事项；协调重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全县外商投资企业审批工作；规划招商引资活动。

16、拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订县内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，协调县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）工作。

17、贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全县对外援助项目；协调管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

18、贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我县对港、澳、台地区贸易和经贸活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

19、承担会展业促进与管理工作，协调管理在本县境内举办对外经济技术展览会工作。

20、承办县委、县人民政府交办的其他事项。                (二）部门整体支出情况

2015年初县财政批复部门预算为148.07万元，年中调整预算148.82万元，全年财政拨款收入为2392.08万元：2015年财政拨款支出为2392.08万元。

2015年财政拨款决算支出2392.08万元，其中：基本支出120.09万元，项目支出784.34万元，政府性基金预算财政拨款1487.65万元.

按经济科目分：工资福利支出79.87万元、商品和服务支出199.5万元、对个人和家庭的补助68.93万元、其他资本性支出556.13万元。政府性基金预算财政拨款1487.65万元,是用于外贸公司改制征地和搬迁补偿支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，永顺县商务局机关先后制订了《永顺县商务局固定资产管理办法》、《永顺县商务局专项资金管理制度》等制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。在“三公”经费管理方面制订了《永顺县商务局公务接待管理制度》、《永顺县商务局机关差旅费管理制度》，规范了公务接待和公务出差的审批管理，上述制度规定基本得到执行。

(一）基本支出  

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2015年年初预算批复的基本支出为83.07万元，年中追加37.02万元（占年初预算批复数44%），全年财政拨款收入为120.09万元。2015年决算基本支出120.09万元，其中：工资福利支出79.87万元、商品和服务支出35.17万元、对个人和家庭的补助5.05万元。

（二）项目支出 

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、商务行政管理专项、商务行政执法工作专项、县级城市商业规划编制专项、农贸市场建设、其他商务行政管理事务支出等。2015年年初预算批复的项目支出为65万元，年中追加719.34万元（占年初预算批复的11%），全年财政拨款收入为784.34万元。2015年决算项目支出为784.34万元，其中：商品和服务支出164.33万元、对个人和家庭的补助63.88万元、其他资本性支出556.13万元。

（三）“三公”经费情况

2015年初批复预算的“三公”经费为23万元，其中公务接待费18万元、公务用车运行维护费5万元。全年决算支出“三公”经费60.13万元，其中公务接待费50.02万元、公务用车运行维护费10.11万元。        

1、因公出境费：2015年无因公出境费用开支。

2、公务接待费:全年国内公务接待共1050批次，5108人次。全年决算支出公务接待费50.02万元，较年初预算增加32.02万元，较2014年支出增加29.94万元，一方面是因为14年公务经费紧张拖到2015年才付款，另一方面是因为2015年招商引资业务招待增多，导致招待费增加。        

3、公务用车购置及运行维护费:2015年永顺县商务局机关实有公务车辆1台。全年没有公务用车购置费，2015年的公务车运行维护费为10.11万元，较年初预算增加5.11万元。较2014年122800元减少21621元。

（四）基本支出—公用经费

2015年初批复预算的公用经费为83.07万元，全年决算公用经费支出为120.09万元，较年初预算增加37.02万元，主要是公务接待费、会议费等较年初预算增加。

三、部门整体支出绩效情况

根据《永顺县财政局关于认真做好2015年度财政资金绩效评价工作的通知》（永财绩〔2016〕31号）规定，我局对本单位的预算配置、预算执行情况、预算管理、职责改履行、一般性支出、会议支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了自评，形成评价结论。

四、部门整体支出绩效情况

2015年，永顺县商务局各方面工作稳步推进，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分表自评得分97分，财政支出绩效为“良好”。主要绩效如下：

（一）招商引资工作。招商引资成效：截止10月底，我县共实施招商引资项目28个，内联引资到位资金18.3亿元，完成州分目标任务（23.7亿元）的77％，同比增长11.4%。重点包装招商引资项目25个，并同步发布到永顺县招商网上。新编《永顺县招商引资手册》870余本。项目履约情况：一是创新招商方式。1-10月，我局将 “走出去”与“请进来”相结合、园区招商与产业招商相结合、以企招商与以商招商相结合、传统招商与网络招商相结合等多种方式，重点引进了高平教育集团总投资4亿元的高平金海国际实验学校项目、重庆绿家源生态农业有限公司总投资1.6亿元的华贸服装服饰加工厂项目等。目前跟踪的新华联芙蓉镇生态文化旅游开发项目、马拉河旅游开发项目、湖湘商贸县乡流通再造工程项目、重质碳酸钙加工等项目也有望落户永顺。二是搞好项目服务。牢固树立“服务投资者就是服务经济”的思路，深入一线解决引资项目建设问题和矛盾，助推招商项目早日落地建设实施。目前总投资3.4亿元的湘西沃康油业精加工项目已完成了公司注册登记、项目用地征收、厂房设计、设备采购等工作，一期厂房正在建设；总投资5亿元的羊峰山、大青山风电场项目已于3月25日开工建设；总投资1.6亿元的华贸服装服饰加工厂项目正在与湖南永顺经济开发区就入园相关事宜洽谈；总投资4亿元的高平金海实验学校已开工建设，实现了当年签约当年落地，截止目前到位资金7450万元。

（二）农贸市场标准化改造。2015年州分我县农贸市场改造建设任务数6个：高坪、塔卧、泽家、抚志、吴家寨、石堤农贸市场，工程形象进度情况：

高坪农贸市场：已全面完成标准化建设任务。

塔卧农贸市场：目前基础设施全部搞好，完成改造总工程三分之二，预计11月底可全部完工。

泽家农贸市场：已完成招投标，正式动工。

抚志农贸市场：已完成招投标，正式动工。

吴家寨农贸市场：旧棚拆除、基础开挖、灌注已完成，预计11月初可完工。

石堤农贸市场：目前工作组正与开发商洽谈合作开发事宜。

（三）成品油市场管理。一是搞好成品油市场专项整治。根据2015年2月11日全州安全生产工作会议精神和工作安排，我局牵头开展了为期3个月的成品油市场专项整治行动。工作覆盖30个乡镇，出动执法人员50人次，执法车辆10台次，查封、关停、取缔加油站52家，捣毁加油机2台、查封加油机110台，进一步消除了安全隐患。二是科学布局城区和农村成品油销售网络。随着市场的规范，加油站数量大幅减少，多个乡镇不同程度出现缺油、断油等现象，百姓加油极为不便。为解决供油问题，我局积极向省、州商务部门申报了19家“十二五”规划加油站，其中省厅已批准准入11家，验收发证2家。同时，我局会同县规划部门，积极规划编制我县“十三五”成品油分销体系，预计“十三五”期间，我县新增规划布点10个，进一步完善我县成品油分销体系，满足我县成品油市场的供应需求。

（四）商贸流通工作。一是限上企业培育。今年州分我县新增限上企业任务数2家，我局组织专人对全县限额以上的企业和个体工商户进行了摸排、筛选，确定金尔嘉超市和万家超市作为今年限上企业培育对象，力保年底纳入统计系统。二是直营店建设。严格按照省、州商务部门要求，指导我县家家乐超市，高质量完成了“万村千乡市场工程”长官直营店建设，顺利通过省商务厅、财政厅的验收。三是城市商业网点编制规划。与湖南大学合作，完成了城市商业网点调研，目前编制规划文本已通过评审。四是社会消费品零售总额情况。1-9月社会消费品零售总额是21.68亿元，累计增幅10.6%。

（五）企业改制。对县外贸公司70余名债权人进行了清理，并协商承付措施。人员动迁已收回临街门面3间，另外4间已签订协议。争取年内完成企业改制工作任务。

（六）外经贸工作。（一）出口创汇。大力挖掘和培育农产品出口潜力，重点指导原汁香精香料出口创汇，力争外贸出口“量”和“质”实现零突破。（二）加快劳务输出。永顺县电脑学校成为我县首家州外派劳务技能培训中心，2014年10月30日正式授牌后，今年完成外派劳务培训100人，力争以后每年新增外派劳务达100人以上。

（七）聚精会神抓党建，队伍自身建设持续加强。推行权力清单及责任清单制度，依法公开权力运行流程，进一步健全了行政许可、行政处罚等工作制度。

五、存在的主要问题

1、工作经费严重不足。商务部门实施的项目建设中，工作经费没有纳入预算，工作经费严重不足；

2、客商接待较多。商务局牵头全县招商引资工作，客商接待任务重，导致公务接待开支较多。

六、改进措施和有关建议

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。

一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。   二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

2016年5月20日