永顺县审计局2023年部门预算公开说明

2023年永顺县审计局部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、对本级预算的执行情况和其他财政收支情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

2、对本级各部门（含直属单位）和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况，进行审计监督。

3、审计机关对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。

4、按规定对科（局）级党政领导干部及依法属审计局审计监督的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

5、承办政府和上级审计部门交办的其他事项等。

（二）机构设置

永顺县审计局内设股室15个包括：办公室、政工室、财务室、档案室、审理股、法规与执行股、行政事业与外资运用审计股、农业农村审计股、自然资源和生态环境审计股、重大项目与固定资产投资审计股、经贸金融社保审计股、领导干部经济责任审计室、政府投资中心、财政审计股、电子数据审计股。本部门共有编制人数34人，实有人数32人。

二、部门预算单位构成

永顺县审计局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算677.08万元，其中：一般公共预算拨款收入677.08万元。收入较去年增加67.99万元，主要是人员部分增加，基础绩效进入到人员工资中，随着工作量的增加，增加单位的工作经费。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算677.08万元，其中，一般公共服务支出531.88万元，社会保障和就业支出109.64万元，卫生健康支出9.95万元，住房保障支出25.62万元。支出较去年增加67.99万元，主要是人员部分增加，基础绩效进入到人员工资中，随着工作量的增加，增加单位的工作经费。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算677.08万元，其中，社会保障和就业支出109.64万元，占16.19%；一般公共服务支出531.88万元，占78.55%；卫生健康支出9.95万元，占1.47%；住房保障支出25.62万元，占3.78%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数483.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算193.72万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行25万元，主要用于单位水电费以及办公费等方面；审计业务168.72万元，主要用于差旅费、办公费、印刷费、办公设备购置等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费25.19万元，比上年预算减少20.82万元，比上年预算下降45.25%，主要是厉行节约，压缩机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为4.9万元，其中，公务接待费4.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算3.2万元，拟开展事业编工作人员继续教育培训、审计业务培训，人数32人，培训内容为审计业务及行政法律法规；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额63万元，其中，货物类采购预算63万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为677.08万元，其中，基本支出483.36万元，项目支出193.72万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表