2022年永顺县审计局部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

21、政府采购表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、对本级预算的执行情况和其他财政收支情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

2、对本级各部门（含直属单位）和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况，进行审计监督。

3、审计机关对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。

4、按规定对科（局）级党政领导干部及依法属审计局审计监督的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

5、承办政府和上级审计部门交办的其他事项等。

（二）机构设置

本单位为全额行政事业单位。共设办公室、政工室、财务室、审理股、法规与执行股、财政审计股、行政事业与外资运用审计股、农业农村审计股、自然资源和生态环境审计股、重大项目与固定资产投资审计股、经贸金融社保审计股、领导干部经济责任审计室、内部审计指导中心，下属二级机构事业单位是县审计事务中心。核定编制共34个，其中：行政编制11个，事业编制22个，聘用制后勤编0个,工勤编制1个，差额编制0个。财政负担44人，其中在职33人，离休0人，退休11人，提前退休0人。

二、部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算609.09万元，其中：一般公共预算拨款602.34万元，上年结转6.75万元。收入较去年增加6.62万元，主要是增加省厅拨付专项审计工作经费。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算609.09万元，其中，一般公共服务支出510.16万元，社会保障和就业支出53.23万元，卫生健康支出19.91万元，住房保障支出25.79万元。支出较去年增加6.62万元，主要是增加省厅拨付专项审计工作经费。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算602.34万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数452.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算150万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商品和服务支出130万元，主要用于开展审计工作等方面；其他资本性支出20万元，主要用于开展审计工作购买固定资产等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费46.01万元，比上年预算减少34.84万元，比上年预算下降43.09%，主要是厉行节约，压缩机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为4.9万元，其中，公务接待费4.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算3.22万元，开展审计业务培训，提升审计人员业务能力；培训审计业务知识。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为609.09万元，其中，基本支出452.34万元，项目支出156.75万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

第二部分 2022年部门预算表

部门预算公开建议表格_(110)永顺县审计局.xlsx