永顺县人民政府-部门整体支出绩效评价基础数据表

部门整体支出绩效评价基础数据表

来源:永顺县审计局 发布时间:2017-06-22 15:18:21 字体大小:
 附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表 

2016年)

填报单位:永顺县审计局                         

 

一、部门(单位)基本概况

编制数

24

实有在职人数

21

在职人员

控制率

88%

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

收入合计

其中:

上年结转

公共财

政拨款

政府性

基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

282.95

0

278.63

0

0

4.32

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

282.95

212.95

197.15

15.8

70

0

0

三公经费

 

 

其中:

公用接待费

公务用车购置及运行费

其中:

因公出国(境)费

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

19.97

8.17

11.8

0

11.8

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

固定资产

 

232.61

其中:

在用固定资产

出租固定资产

其他

232.61

0

0

政府采购

  

政府采购预算数

政府实际采购数

政府采购执行率

7.5

8

7.5

94%

预算完成率

预算控制率

公用经费

新建楼堂馆所

面积控制率

新建楼堂馆所

投资概算控制率

100%

10%

100%

0

0

三公经费

上年度三公

经费预算数

本年度三公

经费预算数

三公经费

控制率

三公经费

预算安排数

三公经费

实际支出数

8%

22

20.3

99%

20.3

19.97

厉行节约

保障措施

建立健全内部控制和稽核制度并严格执行

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

绩效自评

综合得分

95

评价等级

四、评价人员

姓名

职务/职称

   

签字

彭恒

局长

永顺县审计局

彭恒

姚茂成

副局长

永顺县审计局

姚茂成

卢舜尧

会计

永顺县审计局

卢舜尧

 

 

 

 

评价组组长签字:

   彭恒

 

                                                            2017 4 27

部门(单位)负责人(签字):

   彭恒

 

                                                        2017  4 27

联系人:                                           联系电话:5222970

 

卢舜尧

                                   填报日期: 2017 427

                         

附件2

部门整体支出绩效评价指标体系

 

一级

指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政厅确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 5

三公经费变动率

8

三公经费变动率0,8分;三公经费0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

在公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算数]×100%

 8

                                                                                                                                       

                                                                                                                                      

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

5 

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

 4

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%
该指标以当年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%
该指标以当年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 8

三公经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

三公经费控制率-三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)×100%

 8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%              

 2

预算管理

管理制度健全性

8

有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
有本部门厉行节约制度,2分;
相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,2分。

 8

资金使用合规性

6

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 6

预决算信息公开性

5

按规定内容公开预决算信息,1分;按规定时限公开预决算信息,1分;基础数据信息和会计信息资料真实,1分;基础数据信息和会计信息资料完整,1分;基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

 5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办当年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350*8

 

 8

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

 3

社会效益

 3

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

 6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%
(含)-90%,计4分;
70%
(含)-80%,计2分;
低于70%0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

 6

                   

 

 


附件3

2016年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)部门基本情况

1、主要职能和工作任务

1)负责对国家财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序。(2)向县政府提交同级预算执行情况的审计结果报告;受县政府委托向县人大常委会提出同级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。(3)对本级预算执行情况、本级各部门(含直属单位)预算执行情况、决算及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督。(4)按规定对县管领导干部及依法属于县审计局监督对象的其他单位主要负责人进行经济责任审计。(5)对国有金融机构和地方金融组织的资产、负债、损益进行审计监督;按审计署和省审计厅授权,对国际金融组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支及移民资金等中央专项资金进行审计监督。(6)对使用财政资金的县属事业单位和社会团体的财务收支,以及县级重点建设项目和国家投资的其他固定资产投资项目预算执行情况和决算进行审计监督。(7)对县属国有企业、国有资产占控制股地位或者主导地位的企业的资产、负债、损益进行审计监督。(8)全县政府投资项目竣工决算审计。

2、机构设置、人员情况

1)机构设置:永顺县审计局是正科级全额拨款行政单位。内设办公室、经责审计室、行政事业审计股、财政经融审计股、经贸审计股和政府投资审计中心。

2)人员情况:核定编制24个,其中行政编制14个,后勤编制1个,事业编9个。实有33人,其中在职22人,退休11人。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

3、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2016年永顺县审计局总收入282.95万元,其中部门预算本级拨款收入278.63万元,其他收入4.32万元;总支出282.95万元,其中:基本支出212.95万元,项目支出70万元。我局部门预算整体支出的主要特点:一是足额保证基本运行。全年人员经费支出197.15万元,公用经费支出15.8万元。二是严格按照规定使用项目经费。全年项目经费支出70万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2016年审计局全年基本支出为212.95万元,主要包括人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金和日常公用经费等。

2016年我局认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等,并取得了一定成效。先后出台了单位财务管理制度、专项资金管理制度、公务接待制度、车辆管理办法,实行“三公”经费预算公示,有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有突破预算规模、范围和标准,没有挤占、摊派、乱收费的行为。“三公”经费支出合规合法。

1、严格控制公务接待。公务接待按照简化礼仪、务实节约、杜绝浪费的原则管理,明确接待档次和限额。执行派餐单、核实参加人员明细清单、指定用餐地点等。2016年接待费预算为8.5万元,实际支出为8.17万元,比预算节约4%

2、严格规范公务用车。2016年公务用车运行维护费预算为11.8万元,实际支出11.8万元,没有突破预算。

(二)专项支出

2016年县财政安排专项支出70万元。1、政府投资审计评审经费60万元,主要用于聘请专业技术人员工资3.5万元、支付中介机构审计费18万元、支付政府投资审计经费35万元和支付设备购置3.5万元。2、经责审计经费5万元,主要用于差旅费2.8万元、打印费2.2万元。3、项目验收经费5万元,主要用于差旅费2.3万元、打印费1.2万元、办公费1.5万元。

三、部门专项组织实施情况

为了搞好项目资金的使用,结合我局实际,制定了《永顺县审计局专项资金管理办法》,并严格执行,保证项目资金高效使用。

四、部门整体支出绩效情况

2016年我局制定了《永顺县审计局项目绩效评价工作方案》。按方案要求,将专项项目绩效管理评价工作按照业务实绩和财务管理领部分,从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目社会、经济效益方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果,进一步分解细化,将责任落实到各股室和中心,形成完整的绩效管理工作方案和指标评价体系,使绩效评价指标与各股室、中心工作任务紧密结合起来,推动各项工作落实。我局根据股室、中心项目总结、绩效评价结果对各股室、中心人员年终工作进行考核,评价考核结果作为今后安排项目资金的主要依据之一。

四、存在的主要问题

在新形势下,审计责任越来越大,审计任务越来越重,项目资金不能满足日常工作需要,项目资金捉衿见肘。

五、改进措施和有关建议

(一)加强绩效评价业务指导和培训。

(二)把绩效评价作为各部门日常性工作,建立绩效评价畅销机制。

 

 

永顺县审计局

2017427

 

相关文档:
扫一扫在手机打开
分享到:
关闭 打印