2023年永顺县司法局部门预算公开说明

2023年永顺县司法局部门预算公开

目 录

 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、负责全县规范性文件管理有关工作；指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办县政府及其部门规范性文件的登记工作，负责报送备案县政府规范性文件，负责乡镇政府规范性文件备案审查工作，受理有关规范性文件违法的审查申请，组织开展规范性文件清理工作，承担县政府法律顾问工作，负责对县政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明。

3、承担统筹推进法治政府建设的责任，指导、监督县政府各部门、乡镇政府依法行政工作，负责县政府的行政应诉事项；负责对县政府重大行政决策进行合法性审查、论证；履行全县行政执法监督和行政执法争议协调的具体职能，负责综合协调行政执法，会同相关部门推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责指导、监督全县行政复议、行政赔偿和行政应诉等方面工作，办理当事人向县政府提出的行政复议、行政赔偿案件。

4、指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。

5、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

6、指导管理全县司法行政系统的计划财务、基层设施建设及服装、警车等物资装备工作。

7、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。负责全县司法行政系统队伍建设、思想政治及组织、人事工作。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

永顺县司法局内设股室8个包括：综合办公室、政治工作办公室、.普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理与律师工作股、社区矫正管理股（挂安置帮教办公室牌子）、行政复议与应诉股（挂行政执法协调监督股牌子）、规范性文件管理股。本部门共有编制人数31人，实有人数25人。

二、部门预算单位构成

永顺县司法局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算592.9万元，其中：一般公共预算拨款收入592.9万元。收入较去年减少80.44万元，主要是原法治办业务工作经费2023年未单独安排项目预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算592.9万元，其中，公共安全支出442.99万元，社会保障和就业支出119.54万元，卫生健康支出8.86万元，住房保障支出21.51万元。支出较去年减少80.44万元，主要是原法治办业务工作经费2023年未单独安排项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算592.9万元，其中，社会保障和就业支出119.54万元，占20.16%；公共安全支出442.99万元，占74.71%；卫生健康支出8.86万元，占1.5%；住房保障支出21.51万元，占3.63%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数477.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算115万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行14万元，主要用于弥补单位日常公用开支等方面；一般行政管理事务30万元，主要用于司法行政业务购买社会服务等方面；基层司法业务20万元，主要用于办案业务管理及补贴等方面；普法宣传41万元，主要用于建设暨普法依法治理等方面；社区矫正10万元，主要用于社区矫正指导管理和安置帮教等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费54.04万元，比上年预算减少0.6万元，比上年预算下降1.1%，主要是加强了办公经费的管理。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为11.5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费6.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算6万元，拟召开县委全面依法治县委员会，人数100人，会议内容为党政主要负责人述职述法；培训费预算4万元，拟开展人民调解员、法律知识培训，人数300人，培训内容为人民调解、禁毒、防性侵等法律；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额75.1万元，其中，货物类采购预算75.1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为592.9万元，其中，基本支出477.9万元，项目支出115万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。