2023年度永顺县市场监督管理局部门决算

              2023年度永顺县市场监督管理局部门决算

                                            目录

第一部分永顺县市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释第五部分附件

第一部分永顺县市场监督管理局概况

一、部门职责

（一）负责市场综合监督管理。组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。负责全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处各类违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）依据上级反垄断执法机构的授权或委托，开展反垄断执法调查。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

（六）负责价格监督检查。拟订有关价格监督检查制度措施。组织实施商品价格、服务价格以及事业性收费的监督检查，查处价格收费违法违规行为。

（七）负责宏观质量管理。拟订推进质量强县政策措施并组织实施。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施工程设备质量监理制度，组织质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（八）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、全县监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

（九）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。负责特种设备使用登记管理。

（十）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全有关政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

（十一）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品、酒类食品和食盐的安全监督管理。负责食品、食盐质量安全监督与执法。

（十二）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品监督管理法律、法规、规章，拟订地方性政策规划并监督实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

（十三）负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，执行地方中药材标准、中药饮片炮制规范，配合有关部门实施国家基本药物制度。

（十四）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品研制、生产、经营质量管理规范，监督实施医疗器械研制、生产质量管理规范，监督实施化妆品生产卫生标准和技术规范。

（十五）组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品的不良反应监测工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十六）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品违法行为，以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台违法行为。

（十七）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十八）负责统一管理标准化工作。贯彻国家标准化工作的法律、法规、方针和政策。拟订地方标准化工作规划、计划。指导有关行政主管部门的标准化工作。组织重要标准的实施。对标准制定进行指导和监督、对标准的实施进行监督检查。依法对辖区内的团体标准和企业标准进行监督。依法承担我县地方标准的立项、编号和发布工作,指导开展标准化试点示范工作。推行采用国际标准。

（十九）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（二十）负责监督管理和综合协调全县认证认可与合格评定工作。依法监督管理全县认证认可和合格评定有关活动。

（二十一）负责监督管理和综合协调全县认证认可与合格评定工作。依法监督管理全县认证认可和合格评定有关活动。

（二十二）负责实施知识产权战略，推进知识产权强县建设。制定实施知识产权创造、保护、运用的政策和措施。负责知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用，统筹协调涉外知识产权有关事宜。

（二十三）负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作，负责知识产权保护体系建设，组织指导商标、专利、原产地地理标志执法工作。

（二十四）负责知识产权创造运用。按权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理，开展知识产权运营体系建设，指导重大经济活动知识产权评议，规范知识产权交易和无形资产评估，促进知识产权转移转化。

（二十五）负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（二十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

永顺县市场监督管理局内设股室20个包括：办公室、政策法规股、登记注册股、信用监督管理股、市场规范及网络交易监督管理股、广告监督管理股、消费者权益保护股、产品质量安全监督管理股、标准与认证认可监督管理股、计量股、特种设备安全监察股、食品监管综合协调股、食品生产安全监督管理股、食品经营安全监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争股、化妆品监督管理股、药品医疗器械监督管理股、知识产权股、科技和财务股、人事股。本部门共有编制人数198人，实有人数144人。

（二）决算单位构成

永顺县市场监督管理局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：永顺县市场监督管理局本级。

第二部分2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：永顺县市场监督管理局                                                                                                         金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：永顺县市场监督管理局                                                                                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：永顺县市场监督管理局                                                                                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：永顺县市场监督管理局                                                                                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：永顺县市场监督管理局                                                                                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：永顺县市场监督管理局                                                                                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：永顺县市场监督管理局                                                                                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：永顺县市场监督管理局                                                                                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：永顺县市场监督管理局                                                                                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2,811.28万元。与上一年度相比，收、支总计各减少463.43万元，下降14.15%。主要原因是人员减少其相应人员经费减少、市场监管专项经费逐年递减。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,811.28万元，其中：财政拨款收入2,811.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,811.28万元，其中：基本支出2,305.7万元,占82.02%；项目支出505.58万元，占17.98%；上缴上级支出0万元,占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2,811.28万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少370.3万元，下降11.64%。主要原因是人员减少其相应人员经费减少、市场监管专项经费逐年递减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2,811.28万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少370.3万元，下降11.64%。主要是因为人员减少其相应人员经费减少、市场监管专项经费逐年递减

^。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2,811.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,415.96万元，占85.94%；社会保障和就业支出194.83万元，占6.93%；卫生健康支出80.48万元，占2.86%；住房保障支出120.01万元，占4.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3,145.79万元，支出决算数为2,811.28万元，完成年初预算的89.37%，其中：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了知识产权事务。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,937.84万元，支出决算为1,910.38万元，完成年初预算的98.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我局加强厉行节约，压缩消耗性开支。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）

年初预算为80万元，支出决算为30万元，完成年初预算的37.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：市场秩序执法经费实际财政核拨减少。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为72万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加药品监管任务。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）

年初预算为50万元，支出决算为20万元，完成年初预算的40%。

决算数小于年初预算数的主要原因是：质量安全监管经费实际财政核拨减少。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为170万元，支出决算为300.6万元，完成年初预算的176.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加食品安全监管任务。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为72.98万元，由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加商事制度改革任务。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为539.09万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的0.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我局离退休人员年中减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为169.44万元，支出决算为169.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为20.44万元，支出决算为21.36万元，完成年初预算的104.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算计算的误差

^。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.62万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入我单位预算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为51.9万元，支出决算为80.48万元，完成年初预算的155.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位医疗保险缴费基数进行了调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为127.08万元，支出决算为120.01万元，完成年初预算的94.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,305.7万元，其中：

人员经费2,110.63万元，占基本支出的91.54%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费195.06万元，占基本支出的8.46%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为52.98万元，支出决算为51.67万元，完成预算的97.53%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强了车辆及接待管理，与上年相比增加21.73万元，增长72.58%，增长的主要原因是公务用车购置费增长，我单位新添置一台执法车辆。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为11.37万元，完成预算的94.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强了接待管理，与上年相比减少0.72万元，下降5.96%，下降的主要原因是上级部门各项工作检查减少。

公务用车购置费支出预算为17.98万元，支出决算为17.98万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算,与上年相比增加17.98万元，由于上年数据为0，故无法计算对比上年数据百分比，增长的主要原因是我单位新添置一台执法车辆。

公务用车运行维护费支出预算为23万元，支出决算为22.32万元,完成预算的97.04%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强了车辆使用管理，与上年相比增加4.47万元，增长25.04%，增长的主要原因是本年度的执法检查任务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.37万元，占22.01%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算40.3万元，占77.99%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境)团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为11.37万元，全年共接待来访团组86个、来宾893人次，主要是上级部门的各项工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为40.3万元，其中：

公务用车购置费17.98万元，因执法工作更新公务用车1辆。公务用车运行维护费22.32万元，主要是执法检查车辆加油、车辆保险、车辆维修支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

永顺县市场监督管理局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

永顺县市场监督管理局2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

永顺县市场监督管理局2023年度机关运行经费支出195.06万元，比年初预算数减少0.92万元，下降0.47%。主要原因是：厉行节约，压缩一切消耗性支出，加强机关的水电、办公费管理。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出1.73万元，用于召开全县市场监管工作会议，人数132人，会议内容为总结上年度工作，安排本年度市场监管工作。2023年本部门培训费支出15.88万元，用于开展执法工作培训，人数156人，培训内容为相关业务方面的法律法规，及执法办案过程中的运用。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元

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十二、关于政府采购支出说明

永顺县市场监督管理局2023年度政府采购支出总额23.8万元，其中：政府采购货物支出23.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.8万元，占政府采购支出总

额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.8万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于政府采购服务支出为0万元,无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比