永顺县市场监督管理局2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况。

永顺县市场监督管理局是由原工商局、质监局、食药局三家合并组建而成。人员编制数186个，其中：行政编制144个、事业编制42个；实有在职人数159人。设内设机构17个、直属行政机构3个、派出行政机构15个、所属事业单位4个、挂靠的社团组织办事机构2个。

主要职责：

1、贯彻执行国家、省、州有关市场监督管理等方面的法律、法规、规章和政策；拟订相关规范性文件和办法、措施，推动建立落实市场安全、食品安全主体责任，乡镇人民政府负总责的机制；建立市场安全、食品安全重大信息直报制度，并组织实施和监督，着力防范区域性、系统性市场监管和食品安全风险。

2、拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构能力建设规划；承担系统各类信息化体系建设和管理；组织实施商标战略和名牌战略。

3、负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。

4、组织指导查处违反市场监督管理法律、法规、规章的行为；并承担对各类市场经营秩序的监管责任。

5、承担县食品安全委员会具体工作。

6、承办县委、县政府和上级相关业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门整体收入支出情况。

2019年度，总收入2616.56万元，其中：公共财政拨款2557.30万元、上年结转59.26万元；总支出2570.33万元，其中：基本支出2039.34万元、项目支出530.99万元。2019年度年末累计结余46.23万元，主要为以往年度其他收入累计结余，较好地完成了年度预算计划。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、养老保险、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（维护）费、会议费、培训费、工会经费、劳务费等日常公用经费。其中：工资福利支出1843.64万元，占基本支出91%；一般商品和服务支出148.31万元，占基本支出7%；对个人和家庭补助支出47.39万元，占基本支出2%；从支出结构来看，较为合理。为加强各项支出管理，提高资金使用效益，我局出台了财务管理办法。

“三公”经费支出52.48万元，较年初预算减少3.52万元，其中：公务接待费17.32万元、公务用车运行费35.16万元、因公出国（境）费无，均严格控制在年初预算之内。为严格控制“三公”经费支出，我局出台了接待管理制度和车辆管理制度。

（二）专项支出

专项支出系我局为完成食品药品、工商、质量技术监督管理工作而发生的支出，包括食品药品专项整治、食品药品应急保障服务及检测、食品药品餐饮从业人员培训、打击传销及规范直销、各类市场专项检查、放管服改革、生产流通领域商品质量监管及打假、强检计量器具免费检测检定和检测能力提升、特种设备安全监管巡查、省.州人民政府对县质量兴县考核工作、农业产品地方标准制定、社区居委会村食品安全信息员协管员、办公及专用设备购置等，用于以上方面而发生的办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、检测费、交通费等。无楼堂馆所建设。

专项支出530.99万元，资金来源包括：县财政拨款360.47万元、上级补助收入170.52万元，专项资金全部由县财政国库统一管理，由我局相关业务股室、分局、所按实申报，经领导和财务部门审核后向财政申请，由国库集中统一支付，其中：食品药品安全监管支出172.88万元；质量技术监督支出162.64万元；工商行政管理支出177.29万元；村（社区、居委会）食品安全信息员协管员支出18.18万元。项目每年按程序申报，并在县政府网站公开；对项目进行了严格审核，安排结果年末在网站予以公示。为加强专项资金管理，我局出台了专项资金管理办法。

三、部门专项组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

成立了项目绩效管理领导小组，局长向用法任组长、各分管业务副局长任副组长、股室分局所负责人为成员，分工明确，并严格实施。

（二）项目管理情况分析。

根据项目绩效管理领导小组分工，严格管理，按照年初既定的目标，无中途调整项目情况。制定了相关专项整治工作实施方案，加强日常监管，每半年进行一次督查考核。

四、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置指标

编制数186人，在职人员159人，在编制控制范围内，在职人员控制率为85%。三公经费本年预算数56万元，上年预算数60万元， “三公经费”变动率为-6.67%，控制较好。

（二）预算执行指标

2019年度年末累计结余46.23万元，主要为以往年度其他收入累计结余，较好地完成了年度预算计划，预算完成率98.23%。无楼堂馆所建设情况。

（三）预算管理指标

　　2019年我局预算管理各项指标控制较好。公用经费控制率100%。“三公”经费实际支出数为52.48万元，预算安排数56万元，“三公”经费控制率为93.71%。政府采购预算数28万元，实际政府采购金额26.68万元，政府采购执行率95.29%，实现了应采尽采。

2019年度，我局认真按照县委、县政府决策部署和上级业务部门的相关要求，全面推进各项工作开展，较好的完成了各项目标任务。根据评分细则，得分94分，整体支出绩效为“优”。

五、存在的主要问题

1、2019年度，部分工作分解不细，造成工作进度滞后，最后造成部分支出集中在年底才实现。

2、有关制度部分内容执行不到位，执行力不够，有待加强。

3、部分设备采购事前充分论证不够，使用率低下，造成资源浪费。

4、由于我单位为整合部门，职能职责多，文件会议多，检查及上报资料多，文风会风有待改进。

六、改进措施和有关建议

1、细化工作方案，并加强监督，严格按时间进度完成。

2、建立健全有关制度，加强组织领导，严格执行。

3、设备采购事先进行充分论证，建议上级业务主管部门加强指导和培训，提高设备的使用效率。

4、加大办公信息化自动化建设，建议上级部门切实改进文风会风，减轻基层负担，降低行政成本。