2019年度永顺县林业局整体支出绩效自评报告

2019年度永顺县林业局整体支出绩效自评报告

   一、部门概况

（一）部门基本情况

 1、人员情况及机构设置

 永顺县林业局为全额拨款的行政单位。林业局下设办公室、计划财务股、森林资源管理股、野生动植物保护股、造林绿化股（加挂县绿化委员会办公室、县退耕还林办公室、国家公园管理办公室牌子）、政策法规和林业产业科技股（加挂油茶产业开发办牌子）、人事股共7个业务股室。下辖23个乡镇林业站、6个木材检查站、9个直属事业单位。林业局现有干部职工653人，其中在职干部职工453人，退休人员200人。按经费来源渠道分：行政编制数10人，工勤编制数1人，实有行政10人，工勤人员1人；全额事业人员编制数449人，实有人员442人。

 2、主要职责：

（1）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，按规定起草相关规范性文件。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（2）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会的具体工作。

（3）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。指导湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

（4）负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置。

（5）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（6）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作，负责州政府委托县政府或由县政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（7）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；依法负责退耕还林工作；开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（8）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；负责油茶等经济树种的开发、建设、利用等工作。

（9）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（10）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（11）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（12）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（13）负责林业和草原科技、教育和对外交流合作等工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

（15）职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

 3、重点工作计划

 围绕“生态立县、绿色发展”的总体目标，结合乡村振兴，重点抓实营林绿化、生态保护、林业重点工程、项目产业建设等工作，持续推进全县生态经济健康快速发展。

（1）营林绿化。搞好2019年度13215亩石漠化综合治理工程和15000长防工程任务。同时，结合美丽湘西建设，搞好城乡绿化，打造森林村寨、森林人家。

（2）生态保护。以环保督查和“两违”整治为抓手，建立好以自然保护地为主的森林资源管理体系，严守全县60万亩林地红线不突破。一是加强对违规采石场的清理整顿；二是加大违规别墅、坟地墓碑等占用林地整治；三是加强生态脆弱地区的修复，搞好40万亩天然商品林保护的区划界定。四是结合湖南省五年禁止猎捕野生动物行动，扎实开展打击非法出售、贩卖野生动物等违法行为。五是继续做好松材线虫病的防控除治工作，做好重点松毛虫害区域的预防。六是常态化开展乱砍滥伐、非法运输木材等林业案件办理。同时，成立县森林防灭火专业扑火大队，搞好春节期间森林防火工作。

（3）林业重点项目。继续抓好油茶精深加工二期项目、巩固森林城市成果两个林业重点工程建设，抓好猛洞河国家湿地公园基础设施新建工程。同时，大力发展林业新业态，通过招商引资，启动全县碳汇交易、杉木河森林康养项目。

（4）油茶产业建设。今冬明春，启动3万亩油茶新造。同时，结合湖南永顺山地古油茶林复合系统国家农业文化遗产申报，着力在提升本地老油茶林的产量和质量上下功夫，培育本地油茶品牌，打造武陵山区油茶地理标识。

（5）生态补偿脱贫工程。进一步加大对全县生态护林员的日常管理，加强业务知识培训。同时，搞好惠农补助资金的发放。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019年总收入21191.94万元（其中财政拨款收入19300.98万元，其他收入1890.96万元），上年结转资金为1519.83万元，2019年总支出为21295.87万元（其中基本支出5264.78万元，项目支出16031.09万元），年本结转资金为1415.90万元。

 二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年财政基本收入拨款5482.67万元，（其中基本工资3297.37万元，津贴补贴423.92万元，社会保障缴费549.86万元，伙食费29.65万元，其他社会保障缴费16.92万元；公用经费支出130.82万元（2019年三公经费支出11.56万元，其中公务接待费7.95万元,车辆运行费3.61万元、公务出入境0万元。），对个人和家庭补助支出136.84万元，办公设备购置费1.99万元。我局基本支出坚持按照年初预算和财务管理办法执行。

（二）专项支出

 2019年项目资金总支出16031.09万元，（其中卫生健康支出200万元，生态保护支出1640.80万元， 其他自然生态保护支出1400万元，退耕现金支出1558.92万元，病虫害控制60万元，其他农业支出964.32万元，一般行政管理事务支出868.11万元，森林培育支出17.66万元，森林资源管理1523.74万元，森林生态效益支出2610.34万元，林业产业化16.54万元，防灾减灾支出15.83万元，其他林业和草原支出954.53万元，其他扶贫支出2334.35万元，其他农林水支出274.08万元，债务付息支出1580万元。

 为了管好用活专项资金，我局根据《会计法》《专项资金管理办法》《永顺县重点项目前期工作经费管理办法》《湖南省森林生态效益补偿基金管理办法》和《永顺县财政专项扶贫资金管理办法》等有关文件规定制定了《永顺县林业局财务管理办法》，并严格按办法执行。

 三、部门专项组织实施情况

 项目资金做到专款专用，单独建账，无挤占挪用，无套取项目资金的现象。严格招投标管理，需要招投标或政府采购的项目严格按要求办，按制度办。项目严格按照预算执行，如果有项目与年初预算不符的，需调整的，报县委、县政府及县财政局领导层层审批，根据实际情况进行调整。项目竣工验收有严格的程序，并严格执行审批程序，实行层层审核签字，责任落实到位，做到事前有预算，事中有监督，事后有检查验收的完整项目程序。

   四、部门整体支出绩效情况

（一）营林绿化。一是全县石漠化综合治理面积已完成11979亩造林任务，工程范围为拜水小流域、贺虎溪小流域。涉及塔卧、青坪、车坪3个乡镇6个村（居委会）。二是长江防护林工程建设内容为封山育林，建设总规模为10000亩，分为人工补植1400亩和封禁管护8600亩。工程建设范围涉及3个乡镇17个行政村。三是对青坪镇龙关村浩辉、砂坝镇细沙坝村采石场进行采石场复绿，完成复绿面积124.5亩。四是结合全县油茶产业建设，完成2018年度第二批中央财政造林补贴项目总面积11000亩，项目建设地点分布在永顺县的塔卧、石堤等14个乡镇74个行政村。以上绿化项目的工程完成率和质量都达到了国家标准，通过以上项目的实施，有效的增加了项目区就业机会，增加了农民的务工收入，增加了森林覆盖率，提高了空气质量，保持了水土，改善了环境。

  （二）油茶产业建设。去冬今春，全县已完成油茶植苗5.3万亩，完成油茶新造4.3万亩,完成补植补造1万亩。结合油茶林抚育，已启动完成2.5万亩油茶低改。截至目前，全县投入资金3.84亿元，油茶林新造18万亩，实施低产林改造24万亩，全县油茶林总面积已达42万亩。其中在石堤、灵溪、首车、万坪等乡镇已建成万亩油茶示范基地4个，低产林改造万亩示范园1个，累计带动建档立卡贫困户1.9万户7.2万人实现稳定增收，油茶产业已逐渐成为我县精准脱贫的当家产业，提高了林分质量，人民得以安居乐业。

（三）林业重点工程项目。2019年规划建设4个林业重点工程项目。分别为油茶精深加工二期工程、油茶产业建设、森林城市建设及猛洞河国家湿地公园基础设施建设。其中油茶精深加工二期工程建设为州重点工程建设项目。1.油茶精深加工二期工程建设。截止目前，投入资金11300万元，已基本完成二期项目基础设施建设，利用茶壳生物质发电项目工程建成发电，已完成基础设施建设；已完成三产融合项目，正在试营。2.油茶产业建设。自元月以来，已投入建设资金9230万元，完成了油茶新造4.3万亩、补植补造1万亩建设任务。3.森林城市建设项目。一是结合工程造林，完成2018年度全县石漠化、长防工程建设任务。完成裸露山地造林2000亩；二是结合森林城市建设成果巩固，大力开展美丽乡村和城区绿化建设。完成州最美三条公路绿化和抚志至县城高速连接线绿化建设任务；已完成县职教中心一期工程绿化建设，栽植桂花等大苗240株。目前，正在编制二期工程绿化建设规划；已完成200亩珍贵乡土树种苗木基地；完成水岸、河岸绿化3公里；新增通道绿化19公里；完成植被复绿设124.5亩。完成泽家镇西那司村、小溪村美丽乡村建设和石堤镇新寨村村部楼建设。已完成8个灵溪镇洞坎村等森林乡村新建，评定8个森林人家。三是结合我县油茶产业建设，挖掘本地油茶资源优势，做好传承保护工作。2019年完成了第五批国家重要农业文化遗产项目申报，湖南永顺山地古油茶林复合系统已获批。森林城市建设项目全年已完成投资3000万元。4.猛洞河国家湿地公园基础设施建设。目前已完成总规编制，已制定建设方案。以上项目的实施，农民增加了务工收入，美化了环境，增加了森林郁闭度，涵养了水源，提升了林业形象和群众满意度。

（四）森林资源保护。主要表现在生态护林员的管理、破坏森林资源行为专项整治、森林防火、林业有害生物防治、古树名木保护等多个方面：1.生态护林员管理。完成全县第三轮生态护林员遴选工作，从建档立卡贫困户中新聘、续聘1634名生态转岗护林员，其中中央财政转移支付安排778名，县统筹安排856名。自2018年10月以来，已发放劳务报酬1634万元。同时，严格按照《永顺县生态护林员管理实施细则》搞好业务培训，加强日常巡护动态管理，督促护林员搞好责任辖区的巡山，确保森林资源安全。2.破坏森林资源行为专项整治。以环保督察和“两违”专项整治为抓手，坚决打击破坏森林资源违法行为。截至目前，全县共办理林业行政案件15起。其中查处盗伐案件1起，滥伐案件4起，无证运输5起，非法经营加工1起，非法占用林地案件4起，罚款30.23万元，没收木材21.95立方米，行政处罚18人。共办理永久性占用林地2起，面积3.6944公顷，收缴森林植被恢复费55.15万元。共发放各类民用材计划4752个立方米，灾害材556.2个立方米。同时，加大对露天采石场的整治，数量由原来的68家减为49家。3.森林防火。坚持森林防火“五包责任制”，搞好春节、清明、国庆特别防火期间，加强日常巡查力度，加大防火宣传。截止目前，全县共发生森林火灾13起，受灾面积在100公顷左右，森林火灾防控率始终控制在0.5‰以下。4．林业有害生物防治。主要是抓实松材线虫病防控除治。截至4月中旬，全县清理枯死松木84936株，完成治理面积近6万亩，投入人工14156个，除治工作日86天，拍摄外业监测除治图片9万余张。共挂松褐天牛诱捕器420个，捕杀松褐天牛86820头。今年9月，对全县所有的松林资源地块进行松材线虫病疫情普查。根据调查结果，已组织5支专业除治队伍先行从县城灵溪镇周边开始除治。5.古树名木保护。目前，全县已挂牌保护古树名木6749株，已建古树群落149个。全县古树名木认定、建档、挂牌、保护已完成。通过以上项目的实施，增加了我县23个乡镇各村1634户建档立卡户的收入，大大的减少了森林火灾和森林病虫害的发生，保护了环境，增加了林农收入，提升了林农对林业工作的满意度。

（五）精准扶贫惠农补助资金发放。2019年，全县已发放生态公益补偿资金2610.34万元，天保补助资金天保补助资金1523.75元，完善退耕还林和新一轮退耕还林补助资金1558.92万元。以上几项目惠农资金，涉及的林农人员占全县农业人口的90%，惠农资金的及时发放，增加了林农的人均收入，特别是保进了我县贫困户的脱贫步伐，提高了林农保护森林的意识，有效的保护了森林。

   五、存在的主要问题

   一是意识生态建设和保护任务重、压力大。森林火灾、病虫害对森林资源威胁大，林地保护压力大，林业建设投入不足，基础设施条件差，管护力度不够。二是林业产业发展起步较晚，规模小，林业产值不高，产业发展相对滞后。三是林业工程投资标准较低，无后期管护资金，影响工程进度和工程质量。 四是林业纠纷案件多，往往带群体性，处理不好，引发上访。村与村之间、村小组之间，由于历史原因，原山林权证界限不明，时间跨度大，存在许多山林界限纠纷，难于调解。 五是林业执法不到位，存在违法运输、乱采滥挖和乱砍乱伐等现象，森林火灾时有发生。六是财政没有足额拨付乡镇人员工作经费和项目配套经费。

   六、改进措施和有关建议

   因县财政资金困难，我局200多个乡镇工作人员没有纳入县财政公用经费预算，上级下达的建设项目需要一定比例的配套资金，而县财政也未安排，导致我局只能用局机关公用经费来安排各项工作，同志们福利待遇不好，调不动同志们的工作积极性。建议县财政按时足额拨付乡镇人员工作经费和项目配套经费，以保障我局工作正常有序的进行。

                                   永顺县林业局

                                   2020年4月30