永顺县林业局2019年部门预算说明

1、职能职责

  一、贯彻执行国家、省、州林业方针政策和法律法规;研究拟定全县森林生态环境、建设、森林资源保护和国土绿化的发展规划、具体政策，经批准后组织实施并依法实行监督。

  二、组织指导植树造林，国土绿化工作，防治水土流失工作;承担生态县建设的组织协调和县绿化委员会办公室工作;指导国有林场、苗圃、森林公园，自然保护区及基层林业工作机构的建设和管理。

  三、组织指导森林资源的管理;组织指导全县森林资源调查、规划、设计、动态监测和统计;审核并监督森林资源的使用权;组织编制森林采伐限额，经批准后监督执行;监督林木，竹木 的凭证采伐与运输;组织指导林地、林权管理并对经依法批准的征用、占用林地进行报批;组织协调山林权属纠纷调处。

  四、组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;在国家自然保护区的区划、规划原则指导下;指导森林和湿地、陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理;打击破坏森林资源、国家重点保护野生动物、珍贵植被资源及濒危物种的违法犯罪行为。

  五、组织制定全县林业发展战略，中长期发展规划并组织实施;负责管理和调控林业建设资金，对林业资金投放使用情况进行监督，研究提出林业发展的经济调节意见;指导林业基本建设，监督林业国有资产。

  六、指导全县森林公检法工作;承担全县森林防火指挥部办公室的工作，组织协调，指导监督全县森林防火工作;指导、协调和监督查处破坏森林资源和湿地、陆生野生动植物资源的案件;组织指导全县森林病、虫、鼠害的防治、检疫工作。

  七、组织、指导、协调和管理全县退耕还林工作，负责制定全县退耕还林工作的总体规划和技术规程;组织、指导和管理全县林业重点项目和外资外援项目建设，编制林业重点项目和外资外援项目发展规划。

  八、负责全县森林分类区划界定工作，科学划定生态公益和商品林，划定天然保护区(点)，建立生态公益林补偿机制，实施森林分类经营。

  九、组织林业科技项目攻关与推广;组织指导林业宣传和林业精神文明建设工作。

  十、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据编委核定，永顺县林业局为全额、公务员单位 。 核定编制共 382个，其中：行政编制 12个，事业编制 368个，聘用制后勤编 2个,工勤编制 0个，差额编制 0个。财政负担 358人，其中在职358 人，离休 1人，退休 185人，提前退休0 人。全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、人事股、监察室、计财股、森保站、种苗站、退耕办、绿化办、法规股、油茶办、营林站、林政股、工会、公益林办、林改股、林权服务中心、设计队、生态补偿脱贫办、林政股、巡查大队、扶贫队、内审股、党建办、科特办及司机室。

所属二级单位分别是万坪林业站、车坪林业站、首车林业站、西岐林业站、两岔林业站、泽家林业站、对山林业站、芙蓉林业站、高坪林业站、松柏林业站、小溪林业站、颗砂林业站、永茂林业站、朗溪林业站、灵溪林业站、青坪林业站、石堤林业站、润雅林业站、塔卧林业站、砂坝林业站、毛坝林业站、万民林业站、盐井林业站、永茂检查站、泽家检查站、芙蓉检查站、桃子溪检查站、青坪检查站、不二门苗圃、林科站、三家田林场、七里冲林场、永顺县杉木河国有林场。

二、部门预算单位构成

我局预算单位含永顺县林业局本级及永顺县杉木河国有林场，因此，纳入2019年部门预算编制范围的永顺县林业局本级及永顺县杉木河国有林场。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即我局本级预算及杉木河国有林场二级单位预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，但有纳入预算管理的罚没收入拨款。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的罚没收入拨款和林业项目资金；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括林业项目资金。

1、2019年一般公共预算拨款收入7024.58万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为5040.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为1984.4万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：生态环境保护宣传57.1万元，生态保护1827.9万元，病虫害控制99.4万元。

2、支出预算：2019年年初预算数7024.58万元，其中，一般公共服务3863.98万元，社会保障和就业603.18万元，医疗卫生与计划生育211.11万元，住房保障361.91万元，项目支出1984.4万元。支出较去年增加1962.56万元，主要是基本支出增加172.97万元，项目支出增加1789.59万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局本级机关及永顺县杉木河林场运行经费当年一般公共预算拨款5040.18万元，比2018年预算增加172.97万元，增加3%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为31.5万元，其中，公务接待费18.5万元，公务用车购置及运行费13万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少4.83万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2019年我局政府采购预算总额5.6万元，其中预算拨款（补助）安排 5.6万元。我单位政府采购项目为办公设备购置和车辆加油、维修、保险，采购物品为办公桌椅、沙发及办公电脑、打印机等。