2018年度永顺县林业局整体支出绩效自评报告

       （一）部门基本情况

         1、人员情况及机构设置  永顺县林业局为全额拨款的行政单位。林业局下辖23个乡镇林业站、6个木材检查站、9个直属事业单位。林业局现有干部职工764人，其中在职干部职工473人，退休人员291人。按经费来源渠道分：行政编制数12人，工勤编制数2人，实有行政10人，工勤人员1人；全额事业人员编制数476人，实有人员461人；经费自理人员1人。

        2、主要职责：

        一、贯彻执行国家、省、州林业方针政策和法律法规;研究拟定全县森林生态环境、建设、森林资源保护和国土绿化的发展规划、具体政策，经批准后组织实施并依法实行监督。

        二、组织指导植树造林，国土绿化工作，防治水土流失工作;承担生态县建设的组织协调和县绿化委员会办公室工作;指导国有林场、苗圃、森林公园，自然保护区及基层林业工作机构的建设和管理。

        三、组织指导森林资源的管理;组织指导全县森林资源调查、规划、设计、动态监测和统计;审核并监督森林资源的使用权;组织编制森林采伐限额，经批准后监督执行;监督林木，竹木 的凭证采伐与运输;组织指导林地、林权管理并对经依法批准的征用、占用林地进行报批;组织协调山林权属纠纷调处。

        四、组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;在国家自然保护区的区划、规划原则指导下;指导森林和湿地、陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理;打击破坏森林资源、国家重点保护野生动物、珍贵植被资源及濒危物种的违法犯罪行为。

        五、组织制定全县林业发展战略，中长期发展规划并组织实施;负责管理和调控林业建设资金，对林业资金投放使用情况进行监督，研究提出林业发展的经济调节意见;指导林业基本建设，监督林业国有资产。

        六、指导全县森林公检法工作;承担全县森林防火指挥部办公室的工作，组织协调，指导监督全县森林防火工作;指导、协调和监督查处破坏森林资源和湿地、陆生野生动植物资源的案件;组织指导全县森林病、虫、鼠害的防治、检疫工作。

        七、组织、指导、协调和管理全县退耕还林工作，负责制定全县退耕还林工作的总体规划和技术规程;组织、指导和管理全县林业重点项目和外资外援项目建设，编制林业重点项目和外资外援项目发展规划。

        八、负责全县森林分类区划界定工作，科学划定生态公益和商品林，划定天然保护区(点)，建立生态公益林补偿机制，实施森林分类经营。

        九、组织林业科技项目攻关与推广;组织指导林业宣传和林业精神文明建设工作。

        十、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

       （二）部门整体支出规模、使用方向

        2019年总收入15944.44万元（其中财政拨款收入15360.29万元，其他收入584.13万元），上年结转资金为1977.49万元，2019年总支出为16402.08万元（其中基本支出5482.67万元，项目支出10919.41万元），年本结转资金为1519.83万元。

        二、部门整体支出管理及使用情况

       （一）基本支出

        2018年财政基本收入拨款5482.67万元，（其中基本工资1968.76万元，津贴补贴471.13万元，社会保障缴费589.48万元，伙食费15.15万元，绩效工资1096.05万元，其他社会保障缴费5.64万元；公用经费支出151.13万元（2018年三公经费支出13.89万元，其中公务接待费8.83万元,车辆运行费5.06万元、公务出入境0万元。），对个人和家庭补助支出967.7万元，办公设备购置费2.09万元。我局基本支出坚持按照年初预算和财务管理办法执行。

       （二）专项支出

        2018年项目资金总支出10919.41万元，（其中其他财政事务支出5万元，生态保护支出179.7万元，农村环境保护支出15.81万元，自然保护区支出5万元， 其他自然生态保护支出300万元，森林管护54万元，退耕现金支出2541.23万元，其他退耕还林支出6万元，其他农业支出624.58万元，征地和拆迁补偿支出40.73万元，其他农业支出3146万元，一般行政管理事务支出176.59万元，森林培育支出477.36万元，森林资源管理5.7万元，森林生态效益支出1477.18万元，林业工程与项目管理12.24万元，林业产业化92.96万元，林业防灾减灾支出50万元，其他林业支出547.39万元，其他扶贫支出315.27万元，其他农林水支出110万元，其他公路水路运输支出10万元，车辆购置税其他支出1076万元。

        为了管好用活专项资金，我局根据《会计法》《专项资金管理办法》《永顺县重点项目前期工作经费管理办法》《湖南省森林生态效益补偿基金管理办法》和《永顺县财政专项扶贫资金管理办法》等有关文件规定制定了《永顺县林业局财务管理办法》，并严格按办法执行。

        三、部门专项组织实施情况

        项目资金做到专款专用，单独建账，无挤占挪用，无套取项目资金的现象。严格招投标管理，需要招投标或政府采购的项目严格按要求办，按制度办。项目严格按照预算执行，如果有项目与年初预算不符的，需调整的，报县委、县政府及县财政局领导层层审批，根据实际情况进行调整。项目竣工验收有严格的程序，并严格执行审批程序，实行层层审核签字，责任落实到位，做到事前有预算，事中有监督，事后有检查验收的完整项目程序。

部门整体支出绩效情况

       （一）营林绿化

        截至目前，全县已完成2017年度石漠化12936亩，在塔卧镇提前实施完成2018年度石漠化造林60亩。完成2017年度长防工程造林4000亩，其中在首车镇完成2944.7亩，松柏镇1055.3亩，完成2018年度千里生态走廊新造建设任务面积4764.15亩，完成2017年度森林抚育2000亩。

       （二）产业建设

        自2016年以来，永顺县出台了《关于巩固油茶支柱产业“三年行动计划”的实施意见》，确立了“标准化、规模化、集约化”发展思路，坚持油茶产业与精准扶贫相结合的原则，引导农户特别是建档立卡贫困户以土地、油茶林等形式入股，积极创新“林权变股权、农户当股东、保底分红、利益共享”的运行机制。全县计划到2020年投入资金5亿元，完成油茶产业建设50万亩，其中低产林改造20万亩，油茶新造30万亩，实现23个乡镇全覆盖，基本实现人平1亩油茶林的目标。油茶林进入盛果期后，全县年产茶油2万吨，实现年产值20亿元以上，受益农户将达到5万户20万人口，其中建档立卡贫困户2万户8万人。目前，全县已完成油茶产业建设29万亩，其中新造14万亩，低产林改造15万亩，油茶林面积已达34万亩已建成高标准万亩油茶示范基地5个，低改示范园1个，实现年均产油2500吨，产值3亿元。

       （三）林业重点工程项目

        涉及5个项目。分别为油茶精深加工、油茶产业建设、森林城市建设、杉木河森林康养PPP项目及猛洞河国家湿地公园基础设施建设。全年计划投资7000万元，现已完成投资4200万元。油茶产业建设。自元月以来，全县已完成油茶新造7.24万亩和2017年8200亩新造油茶抚育、6000亩幼林抚育及2018年1100亩幼林抚育工作，已完成2017年2万亩低改刀抚，已完成2018年1.1万亩低改垦复。已完成2018年度油茶新造第三方评估验收。已启动今冬明春油茶新造初步规划。已启动全县油茶产业10年规划。全年计划投资15000万元，现已完成投资13230万元。森林城市建设项目。目前已完成2017年度全县石漠化建设2790亩，完成4764.15亩千里生态走廊建设。完成防护林建设4000亩，已完成10个秀美村庄绿化设计，已完成6个村亮化工程。启动创森提质工程建设。在全县高速路口制作大型创森宣传广告牌位8块，已完成县二局加油站附近启动创森文化墙建设。已完成老司城入口处、不二门公园等附近启动创森标识标牌制作，共制作140个。已完成50台公交车的创森宣传标语喷绘。城市垃圾清运增加洒水车1台，运垃圾勾臂车辆6台，购置可卸式垃圾箱50个。完成“寻找最美古树活动”评选。已完成县职校周边绿化设计。全年计划投资4000万元，现已完成投资2650万元。杉木河国有林场森林康养项目。已聘请深圳艾肯公司制定了项目规划。猛洞河国家湿地公园基础设施建设，目前编制机构政府已行文，正在筹建中。

       （四）森林资源保护

        1.林政资源管理。截至目前，全县共办理林业行政案件29起，没收木材40.15立方米，罚款75.91万元。共办理永久性占用林地5起，面积31.153公顷，收缴森林植被恢复费990.42万元，办理临时性占用林地5起，面积1.3774公顷，收缴森林植被恢复费13.15万元。近半年来，我县共发放各类民用材计划2570个立方米，商品材1000个立方米，重点工程材380个立方米，灾害材356.2个立方米。共查处两违案件11起。

        2.森林防火。春节、清明特别防火期间，坚持局领导带班制，坚持24小时值班制度，各乡镇林业站和林场安排人员搞好值班备勤，搞好灾报案登记，搞好辖区生态转岗护林员的管理，加强日常巡查力度，加大防火宣传。同时，做好全县重点公益林和商品林森林保险续保工作。截至目前，全县共发生森林火灾8起，过火面积在12公顷左右。

        3.森林病虫害防治。一是松材线虫病防治。2017年9月30日，在我县灵溪镇的连洞社区、吊井村发现松树不明原因死亡，经省森防总站和省林科院鉴定，确诊为检疫性林业有害生物松材线虫病，目前，疫情已扩散到灵溪镇、颗砂乡、泽家镇、西歧乡、首车镇、石堤镇、芙蓉镇、盐井乡、永茂镇9个乡镇，发生分布面积59077.2亩，有继续蔓延的趋势，严重威胁了我县105.3217松林资源安全。疫情发生后，县委、县政府高度重视，成立了松材线虫病防控指挥部；立即启动了永顺县林业有害生物灾害Ⅳ级应急预案，召开了由各乡镇党委书记参加的全县松材线虫病防治工作会议，制定了《永顺县2017年度松材线虫病防控工作实施方案》。我局根据方案组建培训两支60人专业除治队伍，筹备除治的器械药物开展除治工作。截至目前，已清理枯死木4192株（包括风倒木、雪压木等），清理面积2600亩。同时，对已清理的林分喷洒绿色威雷药剂，挂诱捕器370套。二是马尾松毛虫越冬代的防治。今年，全县共发生马尾松毛虫15.84万亩，发生区域主要分布在全县8个乡镇。虫情发生后，我局使用森得保、苦参碱烟薰剂等无公害生物农药，首先从该县风景名胜区及公路主干道两侧的松林区开展防治。截止目前，已在芙蓉镇、灵溪镇、泽家镇开展马尾松毛虫防治，作业面积约1.6万亩，使用药剂森得保7.5吨，苦参碱烟剂2吨，挂飞蛾诱捕灯6个，捕获松飞蛾4000多个。

        4.野生动植物保护。今年2月，我局以世界第22个湿地保护日为契机，深入两岔、首车、盐井、灵溪等乡镇开展爱鸟护鸟、保护野生动物知识普及和宣传。4月，又结合“世界野生动植物日”“爱鸟周”活动为契机，深入重点乡镇、重点林区开展了“保护虎豹，你我同行”的宣传。活动期间，共发放各类宣传资料5000余份，张贴横幅标语500副，宣传1000人次。

       （五）精准脱贫

        1.生态补偿脱贫。主要抓实生态补偿转岗和生态保护工程造林脱贫两件事情。（1）生态补偿转岗脱贫。一是已完成全县1634名第三轮生态护林员的遴选，全部从精准建档立卡户产生。二是结合乡镇实际，对生态护林员采取动态管理，建立健全考勤登记、巡山记录、考查考核等管理制度。截止目前，全县共召开各类会议55次，开展督查工作100多次，对护林巡山取到了很好的效果。三是通过对23个乡镇生态护林员的调查走访和电话抽查等方式，没有发现有挤占挪用护林员劳务报酬的情况。护林员按季度工资已足额发放，并购买了人身意外伤害保险。四是中途有生态护林员因工作不称职解除或自动放弃外出打工等原因，都已及时的更换，管护合同及时签订。目前，已清退51名不合格的生态护林员。（2）生态保护工程造林脱贫。截止目前已完成了在灵溪镇、两岔、首车、松柏等乡镇的石漠化治理、长防工程造林6970亩。同时，抓好公益林补偿资金、退耕还林及天然林保护工程补助资金发放。目前，正在系统录入打卡发放中。

        2.驻村扶贫。深入开展驻村扶贫回头看工作，落实整改，认真对照国扶系统搞好建档立卡贫困户信息确认，落实帮扶措施。新增两岔乡河边村为局扶贫村，因村派驻了扶贫工作队长、队员和第一书记。局多次召开会议部署驻村扶贫工作，深入新寨、四联、铜瓦、河边4个村认真开展三核实工作。同时，通过油茶、种植烤烟、猕猴桃等产业帮扶措施带动贫困户脱贫。另外，还加强村基础设施建设，出资为新寨村修建改造了村部堡坎。各扶贫村按时完成了危房改造和易地扶贫搬迁贫困户基础资料等申报工作。

       （六）党建工作

        严格落实党建主体责任，改进工作方法，创新工作机制，推动基层党建工作健康有序发展。春节期间，深入5名困难党员家中进行走访，送慰问金共2000元。各支部积极开展学习十九大报告学习，党员深入扶贫村、社区、基层站所宣传十九大及习近平新时代中国特色社会主义思想。认真组织党员到艾坪社区开展党员干部到社区报到服务活动，同社区一道清理牛皮癣、临街垃圾等。“七一”期间，组织机关各支部到塔卧开展庆“七一”主题党日活动，缅怀革命英烈，重温入党誓词，弘扬红色文化，坚定革命信仰。同时，各支部按时开展好三会一课，按新的工资标准及时缴纳党费。今年培养新党员1名。

        （七）其他工作

        2018年我局在社会化综合治理、安全生产、禁毒、涉林信访、内务管理、减负及人大政协代表提案办理等工作中，真抓实干，开拓进取，将工作落到实处，明确专人具体负责，较好地完成了各项工作任务。其中办理人大建议政协提案4件，依据年度普法、依法治理工作计划，年内举办了法律知识培训２次，与各股室、局直属二级机构、各乡镇林业站签订了综治责任书52份，办理涉林信访纠纷答复案件10起，共开展综治宣传8次，制作各类综治横幅14条，宣传手册100册，宣传展板20块，接受咨询300余人次。同时，出台了局内务管理制度，严格按照中央八项规定，进一步明确了公车管理和公务接待的原则和标准，进一步规范了办公用房的管理。

        五、存在的主要问题 

        一是意识生态建设和保护任务重、压力大。森林火灾、病虫害对森林资源威胁大，林地保护压力大，林业建设投入不足，基础设施条件差，管护力度不够。二是林业产业发展起步较晚，规模小，林业产值不高，产业发展相对滞后。三是林业工程投资标准较低，无后期管护资金，影响工程进度和工程质量。 四是林业纠纷案件多，往往带群体性，处理不好，引发上访。村与村之间、村小组之间，由于历史原因，原山林权证界限不明，时间跨度大，存在许多山林界限纠纷，难于调解。 五是林业执法不到位，存在违法运输、乱采滥挖和乱砍乱伐等现象，森林火灾时有发生。六是财政没有足额拨付乡镇人员工作经费和项目配套经费。

        六、改进措施和有关建议

        因县财政资金困难，我局200多个乡镇工作人员没有纳入县财政公用经费预算，上级下达的建设项目需要一定比例的配套资金，而县财政也未安排，导致我局只能用局机关公用经费来安排各项工作，同志们福利待遇不好，调不动同志们的工作积极性。建议县财政按时足额拨付乡镇人员工作经费和项目配套经费，以保障我局工作正常有序的进行。

                        永顺县林业局

                           2019年3月30