永顺县林业局2018年部门预算说明

       1、职能职责  

       一、贯彻执行国家、省、州林业方针政策和法律法规;研究拟定全县森林生态环境、建设、森林资源保护和国土绿化的发展规划、具体政策，经批准后组织实施并依法实行监督。

       二、组织指导植树造林，国土绿化工作，防治水土流失工作;承担生态县建设的组织协调和县绿化委员会办公室工作;指导国有林场、苗圃、森林公园，自然保护区及基层林业工作机构的建设和管理。

       三、组织指导森林资源的管理;组织指导全县森林资源调查、规划、设计、动态监测和统计;审核并监督森林资源的使用权;组织编制森林采伐限额，经批准后监督执行;监督林木，竹木 的凭证采伐与运输;组织指导林地、林权管理并对经依法批准的征用、占用林地进行报批;组织协调山林权属纠纷调处。

       四、组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;在国家自然保护区的区划、规划原则指导下;指导森林和湿地、陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理;打击破坏森林资源、国家重点保护野生动物、珍贵植被资源及濒危物种的违法犯罪行为。

       五、组织制定全县林业发展战略，中长期发展规划并组织实施;负责管理和调控林业建设资金，对林业资金投放使用情况进行监督，研究提出林业发展的经济调节意见;指导林业基本建设，监督林业国有资产。

       六、指导全县森林公检法工作;承担全县森林防火指挥部办公室的工作，组织协调，指导监督全县森林防火工作;指导、协调和监督查处破坏森林资源和湿地、陆生野生动植物资源的案件;组织指导全县森林病、虫、鼠害的防治、检疫工作。

       七、组织、指导、协调和管理全县退耕还林工作，负责制定全县退耕还林工作的总体规划和技术规程;组织、指导和管理全县林业重点项目和外资外援项目建设，编制林业重点项目和外资外援项目发展规划。

       八、负责全县森林分类区划界定工作，科学划定生态公益和商品林，划定天然保护区(点)，建立生态公益林补偿机制，实施森林分类经营。

       九、组织林业科技项目攻关与推广;组织指导林业宣传和林业精神文明建设工作。

       十、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

        2、机构设置

       永顺县林业局为正科级组成局内设机构8个，内设机构有办公室、计划财务股、资源林政股、林业发展股、野生动植物保护股、造林股、退耕还林办、人事股。林业部门所属事业单位36个有永顺县23个乡镇林业站，6个木材检查站（芙蓉、永茂、酉水、桃子溪、青坪、泽家），二级机构个　永顺县林业科技推广站、永顺县林政管理站、永顺县林业种苗站、林业经济服务站、永顺县森林资源保护站、永顺县林业勘察设计队、永顺县油茶发展指导中心。

       二、部门预算单位构成

       永顺县林业局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有永顺县林业局本级。

       三、部门收支总体情况

       2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括林业生产支出。

      （一）收入预算，2018年年初预算数4892.21万元，其中，一般公共预算拨款4867.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入25万元。收入较去年增加1226.2 万元，主要是工资福利性部分。

      （二）支出预算，2018年年初预算数4892.21万元，其中，社会保障和就业支出626.74万元，医疗卫生与计划生育支出219.36万元，节能环保支出194.81万元，住房保障支出376.04万元，农林水支出3475.26万元。支出较去年增加1226.2万元，主要是工资福利性支出。

       四、一般公共预算拨款支出预算

       2018年一般公共预算拨款收入4892.21万元，具体安排情况如下：

      （一）基本支出：2018年年初预算数为4753.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

      （二）项目支出：2018年年初预算数为139万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：生态保护林场停伐资金支出54万元，主要用于乡镇林业站的对野生动植物的保护工作等方面；生态保护植树造林工作经费支出39万元，主要用于乡镇林业站和造林站对植树造林等方面；生态保护林场停伐植被保护经费6万元主要乡镇林业站用于停伐植被保护方面的工作，万民省级自然保护区申报经费5万元用于万民省级自然保护区升格为国家级自然保护区方面，湖南永顺猛洞河国家湿地公园管理处筹备10万元用于新成产的湖南永顺猛洞河国家湿地公园管理处单位的开办费如办公设施的购置等，绿化管护费20万元用于近年来县城周边绿化的管护工作，永顺古树名木申报用于县域内古树名木的保护。

       五、其他重要事项的情况说明

        1、机关运行经费

       2018年局本级内设机构及林业站、检查站、推广站、勘察设计队等 37家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款170.6万元，比2016年预算增加92.4万元，增加原因是今年财政将乡镇林业站的工作经费纳入县级财政预算。其中办公费19.82万元，日常印刷费8万元，水费0.7万元，电费11万元，咨询费1万元，邮电费4.05万元，差旅费23万元，日常维修（护）费7万元，会议费8万元，培训费6万元，公务接待费19.3万元，劳务费6万元，工会经费17.8万元，福利费5.5万元，公务用车运行维护费7.78万元其他交通费13.3万元，其他一般商品和服务支出17.85万元。

       2、“三公”经费预算

       2018年“三公”经费预算数为27.08万元，其中，公务接待费 19.3  万元，公务用车购置及运行费 7.78  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费7.78 万元），因公出国（境）费  0  万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少9.25万元，主要是减少公务接待3.25万元，减少公务用车运行费6万元。

       3、政府采购情况

       2018年永顺县林业局单位政府采购预算总额 10.28万元，其中，办公设备预算3.5万元；电脑打印机等设备2.5万元；车辆加油服务预算4.28万元。

       第二部分：

部门预算需公开的表格情况

       1、部门收支总体情况表

       2、部门收入总体情况表

       3、部门支出总体情况表

       4、部门支出总表（分类）

       5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

       6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

       7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

       8、财政拨款收支总表

       9、一般公共预算支出情况表

       10、一般公共预算基本支出情况表

       11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

       12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

       13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

       14、政府性基金预算支出情况表

       15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

       16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

       17、省级专项资金预算汇总表

       18、一般公共预算“三公”经费预算表

       19、项目支出绩效目标表

       20、整体支出绩效目标表

       备注：2017年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格，各部门可自行从软件中检索导出，分析相关数据并按要求填报后对外公开。