2017年度永顺县林业局支出绩效自评报告

一、 部门概况

永顺县林业局为参照《公务员法》管理全额拨款的事业单位。林业局下辖23个乡镇林业站、6个木材检查站、9个直属事业单位。林业局现有干部职工662人，其中在职干部职工489人，退休人员173人。按经费来源渠道分：行政14人，工勤人员编制数2人，实有行政11人，工勤人员编制数1人；全额事业人员编制数496人，实有人员489人。

永顺县林业局主要职责：

一、贯彻执行国家、省、州林业方针政策和法律法规;研究拟定全县森林生态环境、建设、森林资源保护和国土绿化的发展规划、具体政策，经批准后组织实施并依法实行监督。

二、组织指导植树造林，国土绿化工作，防治水土流失工作;承担生态县建设的组织协调和县绿化委员会办公室工作;指导国有林场、苗圃、森林公园，自然保护区及基层林业工作机构的建设和管理。

三、组织指导森林资源的管理;组织指导全县森林资源调查、规划、设计、动态监测和统计;审核并监督森林资源的使用权;组织编制森林采伐限额，经批准后监督执行;监督林木，竹木 的凭证采伐与运输;组织指导林地、林权管理并对经依法批准的征用、占用林地进行报批;组织协调山林权属纠纷调处。

四、组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;在国家自然保护区的区划、规划原则指导下;指导森林和湿地、陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理;打击破坏森林资源、国家重点保护野生动物、珍贵植被资源及濒危物种的违法犯罪行为。

五、组织制定全县林业发展战略，中长期发展规划并组织实施;负责管理和调控林业建设资金，对林业资金投放使用情况进行监督，研究提出林业发展的经济调节意见;指导林业基本建设，监督林业国有资产。

六、指导全县森林公检法工作;承担全县森林防火指挥部办公室的工作，组织协调，指导监督全县森林防火工作;指导、协调和监督查处破坏森林资源和湿地、陆生野生动植物资源的案件;组织指导全县森林病、虫、鼠害的防治、检疫工作。

七、组织、指导、协调和管理全县退耕还林工作，负责制定全县退耕还林工作的总体规划和技术规程;组织、指导和管理全县林业重点项目和外资外援项目建设，编制林业重点项目和外资外援项目发展规划。

八、负责全县森林分类区划界定工作，科学划定生态公益和商品林，划定天然保护区(点)，建立生态公益林补偿机制，实施森林分类经营。

九、组织林业科技项目攻关与推广;组织指导林业宣传和林业精神文明建设工作。

十、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2017年财政基本收入拨款4797.55万元， 2017年基本支出共4797.55万元，其中基本工资1757.23万元，津贴补贴497.68万元，奖金7.48万元，社会保障缴费228.85万元，伙食费19.97万元，绩效工资1291.57万元，公用经费支出159.49万元（2017年三公经费支出6.13万元，其中公务接待费2.27万元,车辆运行费3.86万元、公务出入境0万元。），对个人和家庭补助支出283.77万元，办公设备购置费1.07万元。我局基本支出坚持按照年初预算和财务管理办法执行。

（二）专项支出

2017年财政拨入专项资金6414.16万元，上年结转1248.22万元，2017年项目资金总支出7662.38万元，2017年无结余。2017年项目资金总支出7662.38万元，其中生态保护支出231万元，其他自然生态保护支出583.19万元，森林管护36万元，退耕还林工程建设支出102.84万元，其他退耕还林支出336万元，节能环保支出20万元，征地和拆迁补偿支出40.73万元，其他农业支出3146万元，一般行政管理事务支出63.22万元，森林培育支出1960.17万元，森林资源管理24.99万元，森林生态效益支出161.48万元，动植物保护支出5万元，林业工程与项目管理30万元，林业产业化108万元，林业贷款贴息52.37万元，成品油价格改革对林业的补贴1万元，林业防灾减灾支出70万元，其他林业支出596.39万元，其他扶贫支出8万元，其他农林水支出45万元，其他公路水路运输支出16万元，工业和信息产业支持25万元。

为了管好用活专项资金，我局根据《会计法》《专项资金管理办法》等制定了《永顺县林业局财务管理办法》，并严格按办法执行，做到专款专用，单独建账，无挤占挪用，无套取项目资金的现象。严格招投标管理，需要招投标或政府采购的项目严格按要求办，按制度办。项目严格按照预算执行，如果有项目与年初预算不符的，需调整的，报县委、县政府及县财政局领导层层审批，根据实际情况进行调整。项目竣工验收有严格的程序，并严格执行审批程序，实行层层审核签字，责任落实到位，做到事前有预算，事中有监督，事后有检查验收的完整项目程序。

三、整体支出绩效情况

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，我县林业工作坚持稳中求进工作总基调，以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为指引，以改革推动、创新引领为总抓手，以项目促发展，突出健康森林、美丽湿地、生态城乡、绿色产业四大主题，着力抓实林业工程造林、重点工程建设项目、生态补偿脱贫及林业产业等建设任务，近一年来林业各项工作取得较好的成绩。现将工作开展情况汇报如下：

（一）营林绿化

截至目前，全县已完成2017年度5000亩退耕还林造林任务，涉及灵溪、塔卧、高坪、两岔4个乡镇。完成2016年度石漠化综合治理人工造林面积2625亩，其中在灵溪镇新寨河小流域为401亩，在永茂镇后坪河小流域为2224亩。完成3400亩长防工程，其中人工造林400亩长防，封山育林3000亩涉及灵溪镇3个行政村。完成1250亩千里生态走廊新造建设任务。

（二）林业重点工程项目

涉及3个项目。分别为油茶精深加工、油茶产业建设和森林城市建设。 目前，油茶精深加工一期工程已全面投产；二期工程基础设施正在建设。其中二期工程“三通一平”完成总任务量90%，二期桥梁建设已完成，鲜果处理车间已进行设备安装可试营，已建成冷储车间标厂5000平方米，利用油茶壳生物质发电厂已开始基础设施建设。年度计划完成投资10000万元，现已完成投资9050万元。油茶产业建设已完成油茶新造低改面积共计10.9万亩。其中油茶新造3.54万亩，油茶低改7.36万亩。森林城市建设目前已启动第一批38个自然村的秀美村庄建设（第二批27个秀美村庄建设已完成前期规划）。县苗木基地已完成25亩基地基础设施建设，培育各类珍稀树种17亩；已完成猛洞河漂流生态停车场主体绿化建设；已启动老城区改造街道绿化工程，府正、溪洲、河西、大西等10条街道行道树新造补植正抓紧施工。已启动县行政中心、档案馆、政务中心3处创森绿化工程建设；完成了溪洲新城一期绿化工程及富坪高速下线连接处的绿化建设任务。

（三）林业产业发展

今年以来，我县把油茶产业发展作为全县农户致富的当家产业来抓，并列入到全县十五项精准脱贫工程中。全县计划通过油茶产业三年行动计划，力争在2018年底，全县油茶林面积达到30万亩。目前，已完成油茶新造3.54万亩，涉及首车、塔卧、万坪、颗砂等19个乡镇；已完成油茶低产林改造7.36万亩，涉及石堤、泽家、芙蓉、润雅等12个乡镇。油茶林下经济，全县已建立47个林下经济合作社，从业人员达5200人，特别是石堤镇国峰养鸡专业合作社依托四联村得天独厚的油茶资源开展林下养鸡。目前，该合作社共饲养本地土鸡达1.2万只，已有30多户农户加入了该合作社，每年可为农户增加经济收入6000多元。当前全县林果、林药、林种、林花等林下经济种植开发已成雏形。

（四）精准脱贫

一是生态补偿脱贫。主要抓实生态补偿转岗和生态保护工程造林脱贫两件事情。在生态补偿转岗脱贫上，1.加强生态护林员管理。主要做到：（1）人力整合。将原退耕还林、公益林等项目管理护林员统一整合，从全县建档立卡贫困户中遴选产生，并归口到所辖乡镇的林业站集中管理。（2）资源整合。对全县公益林、商品林、退耕还林及其他林业工程造林实行统一管理。（3）资金整合。县财政整合资金1685万元，安排生态转岗护林员1685名，同时又出资50.6万元为护林员购买了人身意外保险。2.搞好新一轮生态护林员的续聘、解聘、选聘等工作。截止目前，全县23个乡镇已完成1551护林员选聘和合同签订。在生态保护工程造林脱贫上，1.加强对贫困村生态保护修护力度，抓好生态保护工程造林。在灵溪镇、永茂镇两个乡镇完成了2017年度生态保护工程0.803万亩的造林任务。2.抓好公益林补偿资金、退耕还林及天然林保护工程补助资金发放。目前，除个别乡镇因农户信息录入滞后，大部分乡镇的补助资金发放已打入农户“一卡通”中去。

二是局驻村帮扶脱贫。局多次召开会议部署驻村扶贫工作，认真搞好四联、新寨两个扶贫村脱贫攻坚突出问题集中整改工作，对建档立卡户的再次进行识别整改，并对排摸出来的建档立卡户信息再次核实。同时，通过一进二访三联活动，深入贫困户家中向其宣传精准脱贫政策，给农户发放了《永顺县精准脱贫政策口袋书》、《惠农政策明白卡》，并给予物质上的生活帮助。同时，通过油茶、种植烤烟、猕猴桃等产业帮扶措施带动贫困户脱贫，四联村今年已实现整村脱贫。另外，搞好铜瓦扶贫村的帮扶工作。

（五）森林资源保护

1.天保工程。根据上级文件精神要求，我县及时下发了《永顺县天然商品林商业性停伐补助试点工作方案》，并按照方案要求，成立了县天保工程工作实施领导小组。从全县抽调35名专业技术员到23个乡镇进行区划界定、面积到户、协议签订等一系列工作。目前，已完成全县2016年度55.76万亩天保试点面积到户。

2.三年禁伐减伐行动。全县以十二五森林资源调查成果为基础，对国家级公益林、省级公益林，不二门国家森林公园，高速公路、国(省)道两旁第一层山脊以内的森林等进行调查，全县共落实177.6万亩的禁伐面积，目前，面积已全面到户。

3.森林防火工作。一是由局成立了县森林火灾应急扑火大队，防火期间，坚持24小时值班制度。二是积极加强火灾报案登记，搞好2017年全县重点公益林和商品林森林保险续保工作。特别防护期，坚持局领导带班制，各乡镇林业站安排人员搞好值班备勤，辖区生态转岗护林员在遇发山火路段加强蹲守和防火宣传。今年我局共发放各类林业法律法规宣传单3万余份，张贴标语1.2万张，悬挂横幅160条，宣传到人1.3万人次。特别是当前森林防火期，县扑火应急大队深入乡镇、社区、农村、学校进行防火知识宣传，做到防患于未然。

4.林政管理。截至目前，全县共办理林业行政案件97件，其中查处盗伐案件10起、滥伐案件19起、无证运输46起、非法经营加工15起，非法占用林地案件7起，罚款47.5万元，没收木材145.07立方米，行政处罚101人，案件查处率为100%，对全县65家木材经营加工单位进行了全面清理，其中对56户加工户及9户加工经营户进行了验证，所有加工场点建立了完整的台帐。近一年来，我县共发放各类民用材计划2600个立方米，商品材实现零发放。同时，严守林地红线，全县今年共办理永久性征占用林地12起，使用林地26.8763公倾，收缴森林植被恢复费303.735万元；临时占用林地手续7起，使用林地2.73公倾，收缴森林植被恢复费12.91万元；查处非法占用林地案6起，罚款19.282万元。

5.森林病虫害防治及野生动植物保护。今年以来，局工作人员深入相关林地及时对林业有害生物进行了防治。其中，在润雅乡防治马尾松毛虫共计200亩，在青坪镇防治银杏大蚕蛾共计800亩，在石堤镇防治油茶毒蛾共计500亩。为保证居民安全，避免对环境造成污染，工作人员还通过生物防治的方式前后4次在溪州新城山体公园、不二门森林公园防治赤眼蜂12000卡。同时，通过春季松材线虫普查，对全县23个乡镇枯死松木进行调查核实，特别是对该县灵溪镇连洞社区非正常松林的清理。在该社区谢家院子和罗家禁山已清理枯死松木2100多株，清理面积近900亩，喷施绿色威雷药剂1吨，悬挂松褐天牛诱捕器100套，有效遏制了松材线虫的传播。今年4月，我局以“世界野生动植物日”“爱鸟周”活动为契机，深入乡镇、重点林区开展了形式多样的爱鸟护鸟、保护野生动物知识普及和宣传。活动共发放宣传资料2000余份，宣传500人次。

（六）其他工作。半年来，我局在党建、作风建设、安全生产、禁毒、涉林信访、美丽湘西、内务管理、减负、涉林信访及人大政协代表提案办理等工作中，真抓实干，开拓进取，将工作落到实处，明确专人具体负责，较好地完成了各项工作任务。 　

四、资产管理情况

2017年永顺县林业局资产总额为1917.55万元，其中固定资产1649.87万元（包括房屋构筑物、车辆、电脑、空调、复印机、办公桌椅、柜、沙发等）。为加强单位固定资产的管理，提高固定资产的使用率，制定了固定资产管理制度，由财务室负责固定资产建账建卡清查盘点，建立《固定资产卡片》并记入固定资产明细账，按物登记、凭卡入账，每年对各股室、各乡镇林业站、场、检查站及局直属二级机构的固定资产进行一次全面清查盘点，制定了固定资产报废制度，对于符合报废的固定资产，由固定资产管理股室写出书面申请，办公室提供相关材料，统一向上级主管部门提出申请，批准后方可报废。

五、存在的主要问题及建议 

一是意识生态建设和保护任务重、压力大。森林火灾、病虫害对森林资源威胁大，林地保护压力大，林业建设投入不足，基础设施条件差，管护力度不够。二是林业产业发展起步较晚，规模小，林业产值不高，产业发展相对滞后。三是林业工程投资标准较低，无后期管护资金，影响工程进度和工程质量。 四是林业纠纷案件多，往往带群体性，处理不好，引发上访。村与村之间、村小组之间，由于历史原因，原山林权证界限不明，时间跨度大，存在许多山林界限纠纷，难于调解。 五是林业执法不到位，存在违法运输、乱采滥挖和乱砍乱伐等现象，森林火灾时有发生。六是财政没有足额拨付乡镇人员工作经费和项目配套经费。

建议县财政按时足额拨付乡镇人员工作经费和项目配套经费，以保障我局工作正常有序的进行。

                               永顺县林业局

                              2018年4月12日