永顺县林业局2015年度部门决算说明公开

　　一、部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

　　1、植树造林、森林抚育、补植补造

　　2、森林管护、封山育林

　　3、育苗、绿化

　　4、林政执法

　　5、林权证发放

　　6、林木、林地纠纷调处

　　6、森林资源调查、强农惠农资金管理

　　7、推广运用测土配方系统

　　（二）机构人员情况

　　根据编委核定，2015年永顺县林业局核定编制共315个，其中：行政编制14个，事业编制299 个（差额编制16个，自收自支编5个），聘用制后勤编2个,工勤编制/个。2015年末，我局内设职能部门及二级机构12个，所属事业单位36个。2015年末实有人数613人，其中在职476人，离休1人，退休132人，提前退休4人。比上年618人减少5人；其中在职人员476人，比上年483人减少7人，离休人员1人，与上年持平，退休人员136人，比上年134人增加2人。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2015年收入合计17018.4528万元，其中：公共财政拨款16991.4528万元，政府性基金拨款27.00万元。年初结转和结余1550.0269万元。本年支出合计16633.6152万元，较上年增加10004.2372万元，增加150.91%。年末结余1907.8644万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2015年公共预算财政拨款支出16991.4528万元，其中①基本支出2508.9922万元，较上年增加531.2514万元，增长26.86%。基本支出系保障我厅机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出14151.6230元，较上年增长9499.9858万元，增加204.23%。项目支出系我林业项目发生的支出，主要用于退耕还林政策兑现、巩退项目、森林培育、林业技术推广、森林生态效益补偿、动植物保护、林业防灾减灾及石油价格改革对林业的补贴。详见《公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2015年“三公”经费支出合计14.5456万元，比预算减少0.0544万元，降低0.37%。分项为：

　　因公出国（境）费支出0万元，比预算减少0万元，降低0%，支出减少的主要原因是从源头抓起，实行预算控制，同时认真执行经费先行审核、计划报批任务联合会审等制度。

　　公务接待费支出10.1556万元，比预算减少0.0444万元，降低0.44%，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　公务用车购置及运行维护费支出4.39万元，比预算减少0.01万元，降低0.23％，支出减少的主要原因为一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价“PK”方式，运行维护费支出大幅减少。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出2508.9922万元，其中：人员经费2447.9936万元，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费，公用经费60.9986万元，其中办公费8.1913万元、印刷费2.11万元、水电费3.51万元、差旅费14.5021万元，保证了局机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　2015年，我厅认真贯彻中央和县委、县政府决策部署，积极发挥职能作用，围绕林业中心工作，局机关严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。但也存在一定的问题，有待我们在今后的工作中进一步提高。　

                                               永顺县林业局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 2016年9月6日