2023年永顺县文化旅游广电局部门预算公开

目录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、全面落实县委、县人民政府关于文化旅游和广播电视工作的部署要求，拟订全县文化旅游、广播电视、网络视听节目服务管理政策措施。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、广播电视发展，拟订发展规划并组织实施。管理、指导、协调全县性重大文化旅游和广播电视活动，指导全县重点文化旅游和广播电视设施建设，组织全县文化旅游和广播电视整体形象推广。指导、管理全县文化事业，指导艺术创作生产。

3、统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责全县非物质文化遗产保护，完成武陵山区（湘西）土家族苗族文化生态保护实验区建设工作任务。

4、指导全县文化旅游和广播电视市场发展，对文化旅游市场经营和广播电视行业进行监管。

5、指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

6、履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，依法组织查处文物违法的重大案件。负责管理和指导全县考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担国家、省、州、县重点文物保护单位的申报工作。拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全县文物和博物馆的业务工作。

7、全面落实县委、县人民政府关于文化旅游和广播电视工作的部署要求，拟订全县文化旅游、广播电视、网络视听节目服务管理政策措施。

（二）机构设置

永顺县文化旅游广电局内设股室11个包括：办公室、人事股、财务股、政策法规股、文化艺术（公共服务）股、产业发展（科技信息）股、资源开发与全域旅游推进（红色旅游指导）股、广电管理（宣传）股、文物保护管理股、非物质文化遗产保护股、市场管理和综合执法监督股。本部门共有编制人数84人，实有人数83人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围内的预算单位包括：1、永顺县文化旅游广电局本级。2、文化馆、图书馆、美术馆、非物质文化遗产保护中心、芙蓉镇民俗风光馆、文物保护事务中心、旅游发展事务中心、土家族毛古斯传习所，另外加永顺县土家族艺术团（政府定点采购文化服务实施单位）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,619.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1,619.24万元。收入较去年减少1,145.5万元，主要是人员减少，县电影服务中心人员划转县委县委宣传部统一管理；武陵三区文化生态保护专项资金较上年减少20万元，公共文化服务体系高质量发展专项资金较上年减少50万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,619.24万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1,138.28万元，社会保障和就业支出384.27万元，卫生健康支出27.56万元，住房保障支出69.13万元。支出较去年减少1,145.5万元，主要是人员减少，县电影服务中心人员划转县委县委宣传部统一管理；武陵三区文化生态保护专项资金较上年减少20万元，公共文化服务体系高质量发展专项资金较上年减少50万元。。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,619.24万元，其中，社会保障和就业支出384.27万元，占23.73%；文化旅游体育与传媒支出1,138.28万元，占70.3%；卫生健康支出27.56万元，占1.7%；住房保障支出69.13万元，占4.27%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1,341.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算277.82万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行3.7万元，主要用于图书馆日常管理开支等方面；其他文化和旅游支出144.12万元，主要用于国家省州县四级传承人资助费增加部分、图书馆搬迁至剧院后解决有关问题、原漂流公司未买断人员工资及医药费、文物保护单位专（兼）职守护员等方面；其他文化旅游体育与传媒支出130万元，主要用于武陵三区文化生态保护、公共文化服务体系高质量发展、艺术团工作经费、溪州书屋营运维护费等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费82.02万元，比上年预算减少1.75万元，比上年预算下降2.09%，主要是加强内部管理，厉行节约。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为2.56万元，其中，公务接待费2.56万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少9.43万元，主要是厉行节约，减少成本，管理制度更完善。。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算8.64万元，拟开展非遗专干、文化专干、导游、美术、摄影、统计等培训，人数135人，培训内容为非遗保护项目、土家族舞蹈、歌曲、职业素质培养等；拟举办土家年、社巴节、晒龙谷（农民丰收节）、闹元宵、美食节，预算80万元，内容为打糍粑、推豆腐、贴春联、民族文化展演等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额98.6万元，其中，货物类采购预算98.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,619.24万元，其中，基本支出1,341.42万元，项目支出277.82万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。