永顺县旅游和文化广电新闻出版局 2018年整体支出绩效自评报告

（一）主要职能

主要履行贯彻执行党和国家关于旅游、文化、艺术、广播电影电视、文物、新闻出版、著作权工作的法律、法规和方针政策，并监督实施；依法实行行业管理，研究制订全县旅游、文化、艺术、广播电影电视、文物、新闻出版事业的发展规划；加强旅游扶贫工作，促进和引导旅游业招商引资和社会投资；承担规范旅游市场秩序；组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；负责指导和实施全县旅游信息化建设工作；负责全县公共文化服务；指导全县文化艺术的创作、表演、研究工作；扶持各门类艺术精品的创作；综合管理全县文物、博物馆事业；负责全县非物质文化遗产保护与传承、开发与利用工作；综合管理全县广播影视事业；贯彻执行广播电视专用网的政策、规章和技术标准；负责全县电影发行放映管理、市场准入、农村和社区等电影公共服务；综合管理全县各类出版发行；指导全县文化市场综合执法工作；指导、协调全县文化艺术产业发展，推进对外文化交流与合作等工作职责。

（二）单位机构、人员情况：

永顺县旅游和文化广电新闻出版局属县人民政府工作部门，单位地址为县灵溪镇永顺大道99号（县政务服务中心八楼），法人代表田爱珍。机关内设10个职能股室，即：办公室、人事股、规划财务股、文化艺术股、旅游行业管理股、产业股、旅游市场开发股、文化遗产保护管理股、政策法规股、广电管理股。归口管理县广播电视台、县文物管理局，管理县文化市场综合执法局、县文化馆、县图书馆、县美术馆、县电影服务中心、县非物质文化遗产保护中心、县土家族毛古斯舞传习所、县旅游质量监督管理所8个事业单位，另外加永顺县土家族艺术团（政府定点采购文化服务实施单位）。2018年核定编制共 103个，其中：行政编制7个，事业编制96个，聘用制后勤编 1个,工勤编制 0个，差额编制32个。财政负担101的，其中在职101人，离休 0人，退休 33人，提前退休1 人

二、部门整体收入支出情况

（一）年度收支决算情况

2018年收入合计5294.93万元，其中：公共财政拨款4676.37万元，上年结转资金318.56万元,政府性基金预算财政拨款300万元；比上年增加424.36万元，增长8.7%，上级财政加大了对旅游发展及文化建设的投入。

　  本年支出合计5017.81万元，基本支出1203.50万元，项目支出3814.30万元，结转下年资金277.12万元。

（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

2018年公共预算财政拨款支出4676.37万元，其中①基本支出1193.33万元，较上年增加108.67万元，增长10.01%,因下属二级机构电影服务中心和旅游质监所分别解决了差额和全额拨款，基本支出相应增长。基本支出系保障我局及下属二级机构人员、正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出3483.04万元，较上年增加1312.34万元，增长60.45%。项目支出增大主要上级财政对是旅游精品线路建设项目增大投入，其中加大对乡村振兴建设（泽家西那东西部协作援助资金500万元和文旅集团注册资金等。），其他用于文化交流与合作、文化创作与保护、广播影视、群众文化活动开展、文化市场管理、旅游产业发展规划等其他文化支出也有所增加，详见《公共预算财政拨款支出决算表》。

（三）年度“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费支出合计15.69万元（其中一般公共预算支出10.26万元），比预算减少0.74万元，降低0.67%。支出减少的主要原因是从源头抓起，实行预算控制，压缩经费开支，同时认真执行经费先行审核、计划报批后实施等制度。

　　公务接待费支出6.08万元（其中一般预算拨款支出3.81万元），比预算减少0.74万元，降低16.26%，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

公务用车购置及运行维护费支出9.61万元（其中一般公共预算拨款支出6.45万元），比预算减少0.39，降低3.9％，支出减少的主要原因为一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，运行维护费支出有所减少。

（四）年度机关运行经费决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出1193.33万元，其中：工资和福利支出977.22万元，比去年增加100万元，增长11.39%；一般商品和服务支出57.94万元，比去年减少1.06万元，是因为三公开支减少；对个人和家庭补助支出：158.17万元，因下属二级机构电影服务中心及县剧院人员生活费，原漂流公司未买断人员生活等开支。

2018年，按照县委、县政府和财政主管部门相关要求，我局严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。但在预算编制执行过程中存在年初预算无法准确编实，原因：1、公用经费严重不足，不能满足政策性的支出需要；2、专项工作经费缺口大，不利于专项工作开展和预算绩效目标实现；3、计划和执行有偏差，在年初预算编制中，实际工作开展与预算编制目标会有调整，预算执行精准度欠缺；4、年初没有进入预算编制的各项工作经费没有预算保障。因此，预算编制的科学性，合理性有待我们在今后的工作中进一步提高。　

（五）资产管理情况

我局固定资产总额为177.7620万元，比去年增加16.73万元。非遗项目保护购置了数据库核心存储设备一套，该设备的购置，更能完整的将非遗项目进行收集整理存储，实现数据化管理；其他资产为其他一般设备空调、电脑、家具等；下属单位车辆共计5台（含上级财政及主管部门配送的流动舞台车、图书流动车、公益放映流动车、艺术团演员通勤车），为加强单位固定资产的管理，提高固定资产的使用率，我局制定了固定资产管理制度，由专人负责固定资产建账建卡清查盘点，建立《固定资产卡片》并记入固定资产明细账，按物登记、凭卡入账，每年对各办公室的固定资产进行一次全面清查盘点，制定了固定资产报废制度，对于符合报废的固定资产，由固定资产管理股室写出书面申请，办公室提供相关材料，统一向上级主管部门提出申请，批准后方可报废。

（六）专项资金使用管理工作情况

为了提高专项资金使用效益，确保专项资金专款专用，我局针对专项资金管理的特点和难点，加强了专项资金管理力度，建立了专项资金管理各项制度，规范了单位内控制度，完善了财务审批报销流程，在本系统内印发了永旅文广字 [2017]6号文件《2017年目标管理实施及考核方案》的通知、永旅文广字[2017]7号文件《关于印发永顺县文化广电新闻出版局管理制度的通知》及《关于印发永顺县文化广电新闻出版局差旅费管理办法的通知》等一系列规章制定文件，把专项资金的执行、拨付、管理作为监督重点，并进行了单位财务预决算的公开，利用互联网+监督平台，实事求是地公开了我单位涉农资金的项目收支情况，起到了公众监督评议的效果。

三、部门专项资金绩效评价情况

（一）文化工作成效显著

1、文化公共服务体系建设稳步推进。全年完成5个乡镇综合文化站提质改造，完成16个乡镇文化站评估定级，完成132个村文化综合服务中心建设任务；实施图书馆、剧院、电影服务中心修缮改造，实现全县农村应急广播“村村响”正常运行。“三馆一站”免费开放服务设施不断完善。双凤、老司城等非遗传习所传承培训、展示展演活动有序开展。

2、群众文化活动广泛开展。一是春节文化服务活动内容丰富。2月17日至3月2日，集中推出一批反映新时代新气象新作为的优秀文艺作品，本次春节系列文化活动共有5项主要内容，即“三下乡”活动、“唱响十九大·赞颂新时代”文化惠民演出活动、“描绘新蓝图·共筑中国梦”庆新春闹元宵活动、“宣传十九大·放歌新时代”2018年永顺县春节诗词书法美术摄影奇石文化民族工艺展示展演等。二是群众文化辅导培训覆盖面广。全面推进免费开放服务工务，文化馆舞蹈室、排练厅、音乐室等馆办阵地设施持续正常对外免费开放服务，图书馆上半年进馆人数达到6.5万人次，馆藏图书外借45100册次，接待读者60000多人次，文化馆举办了全县乡镇文化专干培训班和业余文艺骨干培训班，培训学员共计120余人次；三是书香社会建设效果明显。今年是《公共图书馆法》实施的首年，图书馆组织人员深入到塔卧、颗砂、灵溪等乡镇进行宣传，宣传期数达到6次，观看学习人数达到2万多人次；在灵溪三小分馆组织举办了“走进阅读世界，共享阅读快乐”千名读者签名仪式、国学经典诵读、优秀读者评选、读书征文等系列活动，参加活动人数达到1500多人，历时15天，评选出优秀读者75名、优秀征文36篇（件）；在县城烈土公园广场举办了“全民阅读、书香永顺、文化扶贫”免费送书活动，免费为群众送出图书1000多册（件），并开展了《中华人民共和国公共图书馆法》宣传，参加活动人数达3000多人次。四是文化惠民得到进一步落实。全年完成送戏下乡256场、完成公益电影有效放映场次3600场。组织农家书屋管理员培训3期，培训人次达150余人。五是组织开展文化志愿服务。我县40余名文化志愿者，先后深入万坪镇、石堤镇、县烈士公园、县文化休闲广场、县荣众留守儿童学校等地开展6期“我是雷锋家乡人·湖湘文化送春风”文化志愿服务活动，共服务群众达3000余人。

3、对外文化交流影响深广。3月18日，应邀参加了由中国非物质文化遗产保护中心、河南省文化厅、周口市人民政府主办，湖南省、青海省文化厅联合举办的第九届“中原古韵——中国（淮阳）非物质文化遗产展演”开幕式演出活动，成功地表演了土家族舞蹈《毛古斯·狩猎》。4月12日，在香港九龙湾国际展贸中心，表演的土家族舞蹈《毛古斯·狩猎》成功参加了亚太卫视2018中国少数民族歌舞大联欢活动。9月下旬，文化馆、艺术团文化志愿者赴甘南三县市展演了新近创作的民族民间歌舞节目，圆满完成国家文化部组织实施的“春雨工程”文化志愿者边疆行演出任务。11月初，成功举办“湘音乡韵”湖南原生态民族民间音乐展演湘西（永顺）专场，充实了“百姓大舞台”的展演内容，促进了地域特色音乐传承和发展。

4、文艺精品创作亮点突出。文学专干董进良（于怀岸）在《湖南文学》今年二期发表中短篇小说《烦躁不安》《接替者》二篇；文学专干刘代福（刘年）创作组诗《观沧海》获得了海南省组办的“致敬海南”诗歌大赛一等奖；创作诗歌合集《你的眼泪是我看不见的海》，在全国诗歌读者中，引起了良好的反响。另在国家级刊物《诗刊》发表了诗歌《念青唐古拉山》《王村》《张家界》等十七首。向远作词、符玮作曲、邢卫民编曲、李思宇演唱的《塔卧告诉我》由我局录制完成；向飞卿作词、黄山作曲的《土家请茶歌》走进CCTV7，助推我县茶叶产业，帮助群众精准脱贫。《将军令·出征》、《山村夜话·笑了》等节目分别获湖南省第六届艺术节民族乐器类、民族音乐小品类银奖。文艺创作进一步展示了美丽永顺的精神面貌。

5、非遗保护与传承成果丰硕。一是积极开展非遗传承活动。在芙蓉镇、老司城、咱河、西那、洞坎等传统村落举办土家年传习活动；春节期间在湘潭文化休闲广场组织第九届庆新春溜子汇打活动，来自全县的23支队伍汇聚在文化休闲广场参加精彩角逐；组织土家族毛古斯舞参加河南淮阳的全国非物质文化遗产展演活动。二是及时完成项目申报和实施。进行土家年中央专项资金绩效考核并顺利通过，积极申报今年土家年专项资金和传统振兴工艺土家族吊脚楼营造技艺专项资金，积极申报非遗生产性保护项目，促进竹编技艺等非遗项目转化利用；启动灵溪镇洞坎村舀纸传习所修缮工程，策应美丽乡村建设；进行永顺县非遗电子数据库建设，积极申报湖南省民间文化艺术之乡，永顺县土家族梯玛歌入选湖南省民间文化艺术之乡荣誉称号。三是加大非遗培训和宣传力度。组织举办省级非遗项目小儿提风疗法培训班，全县350多名乡村医生参加了培训实践；在荣众留守儿童学校、永顺民族中学开展戏剧进校园活动，并积极参加了州里组织的戏剧进校园活动启动仪式；接待中央电视台《中国影像方志》拦门拍摄拍摄专题片，先后在芙蓉镇、双凤村、老司城等景区拍摄了土家族毛古斯舞、摆手舞等非遗项目。四是强化传承人考核管理。就非遗工作在县政府常务会议上进行了专题汇报，解决非遗传承人资助费增加部分；召开了全县国家省州县四级传承人工作会议，学习了非遗传承人管理办法和非遗传承人考核评估标准，对传承人开展传承活动进行授徒传艺提出了新的要求；组织进行州级第七批非遗项目和第八批非遗传承人申报工作，拟对羊峰山的传说等15个项目和陶云跃等13名传承人进行申报。2018年，我县新增省级代表性传承人4人，被列入州级保护名录项目6项，代表性传承人6人。

6、文化市场秩序整治有力。一是积极实施“放管服改革”。梳理发布权力、职责及负面清单、压缩审批事项、优化服务流程。二是抓行政审批，逐步规范市场。坚持以服务群众、方便群众为目标强化服务意识,创新服务方式，优化操作流程,提高办事效率。今年1- 6月份,共受理审批各类文化经营项目21件，审批办理《网络文化经营许可证》1件，《一次性内部刊物准印证》2件，换发《营业性演出许可证》2件，《印刷出版物经营许可证》年检16件，办结率达到100%。群众满意度100%。三是强化各场所监管、加强“扫黄打非”力度。开展了为期一个月的印刷企业清查工作，把区内各类印刷企业的数量、规模、性质、经营者和从业人员构成等情况进行具体分析，并制作执法路线图，对我县5家出版物印刷企业建立了制度，要求他们及时上报承印出版物情况。净化音像制品和出版物市场，对各类违法违规的经营行为，做到有法必依、执法必严、违法必究，严厉打击走私、盗版等音像制品违法经营活动，3月对县友好医院单位非法出版物期刊5500本进行了依法处理及销毁，此案件已报省扫黄打非办。四是积极创建村级“扫黄打非”示范点。硕乐村“扫黄打非”顺利通过省、州验收。

（二）旅游发展业绩突出

1、大力推进示范县创建，全域旅游建设取得较大成效。一是加快推进全域旅游建设。我县作为全州第一批创建国家全域旅游示范县之一，县委、县政府高度重视，多次研究全域旅游工作，目前国家全域旅游示范创建“1+3”旅游综合管理和综合执法机制方案县政府常务会议已通过，待县委常委会审批。我局作为推进全域旅游的主体责任单位，多措并举，全力推进，各相关工作有序开展。全年共接待游客757.09万人次，同比增长41.39%，实现旅游收入49.09亿元，同比增长45.19%。旅游业增加值占本地GDP比重16.8%、旅游从业人数占本地就业总人数的比重23%，游客接待人次达到本地常住人口的13.2倍，旅游税收占地方财政税收29.8%。二是加快旅游项目和基础设施建设。2018年省发改委安排资金341万元，用于“土家探源”旅游精品建设，其中300万元用于双凤村的建设，建设内容涉及250平方米游客服务中心、旅游厕所2座、游步道5000米、标示标牌300块等项目， 41万元用于奖励5家特色民宿创建，目前小溪土家山寨主楼改造完成正在装修，司城村司城民宿、土家御膳坊、碧花山庄，小溪居山农家乐完成客房装修，小溪丛林山庄基本完工；旅游数据中心建设、芙蓉镇智慧旅游工程完成主体；2018年旅游厕所任务为15座，目前在建3座、完工12座。三是开展创品夺牌。老司城国家5A级景区创建正加快推进相关项目建设,不二门创建国家3A级景区文本已申报，等待验收。今年7月，老司城遗址顺利获得“湖南十大文化地标”称号。今年10月，湘鄂川黔革命根据地塔卧经过激烈的角逐，以第一名的绝对优势顺利获得“潇湘红八景”的称号。这些金字招牌为我们的旅游发展推介奠定了良好的基础。四是开展旅游市场宣传营销。开展旅游文化活动。4月8日，在芙蓉镇举办了国际广场舞大赛；5月19日，在芙蓉镇开展“文明旅游，为中国加分”宣传活动；6月11日，在塔卧举办湘鄂川黔革命根据地红色连夏令营活动启动仪式；9月3日，在州乡村旅游示范点——高坪乡场坪村举办“猕猴送桃，中国永顺”为主题的2018年永顺县猕猴桃大型开园节活动；9月23日，在松柏镇福建村举办首届“中国农民丰收节”系列之大型“晒龙谷”活动，通过举办大型活动全方位的宣传永顺旅游。组织参加推介活动。五是抓好乡村旅游脱贫工程。积极推进双凤、塔卧、洞坎、司城等14个重点村的乡村旅游基础设施和配套服务设施建设，其中泽家镇西那居委会已完成投资1000多万元。14个重点村的标识标牌制作安装已发包动工。推进旅游公路建设，截止目前，永顺至万坪旅游公路已开工建设，泽家至芙蓉旅游公路已基本完成路基，松柏至展笔旅游公路已完成整个工程形象进度的75%，抚志至牛路河漂流路段已完成整个工程形象进度的95%，羊峰至老司城旅游公路已完成地灾、压矿、结能评估等前期工作。1—10月全县乡村旅游接待游客217.21万人次，收入5.56亿元，带动4638人脱贫；全县乡村旅游人次和旅游收入分别完成年度目标任务的92.4%和92.6%；脱贫人数完成年度目标任务的77.3%。六是大力实施招商引资。今年五月份与湖南华夏集团就芙蓉镇旅游开发达成协议，签约成功。同文旅集团及时组建成立湘西芙蓉镇文化旅游开发有限公司，注册资金3个亿，5年内投资15个亿。双方将共同推进芙蓉镇旅游资源的开发和利用，促进我县全域旅游再上新台阶。

2、大力推进宣传与培训，行业管理和质监执法得到加强。一是抓实景区安全防范。强化旅游企业安全生产工作，年初召开了旅游和文化安全生产工作会议，分别与旅游企业和文化企业负责人签订了安全生产责任状。开展安全生产执法检查8次，出动执法人员32人次，对马拉河景区下达了安全隐患整改通知书一份。开展了安全生产月宣传活动，发放旅游和文化安全宣传单2000余份，开展4次安全生产培训，培训人次600余人。在芙蓉镇景区进行了1次消防演练。二是强化旅游行业质量监管。规范行业管理和质监执法，严格旅行社审批。今年审批了新康辉旅游服务网点1家，指导A级景区、星级饭店月报及季报填报工作，完成了涉旅企业2017财务年报网上填报的督促和指导；加强涉旅企业员工培训，进行了6次涉旅培训，共计520人次参加培训；开展司城山水温泉酒店四星级宾馆申报工作。加强旅游质监执法，“五一”和“十一”期间，召开全县旅游环境综合整治及小长假部署会议，开展旅游执法检查10次，参加省、州交叉执法，检出违法违规旅游服务网点3家，规范一家旅游服务网点，下发旅游违规整改通知书1份，督促2家经营旅行社业务人员备案登记，查出违规导游人员1人，抓好旅游投诉，截止目前共接到旅游投7起，协调处理4起，不予受理2起，转办1起。组织全州导游讲解大赛，我县4名导游进入决赛，获得季军1人，网络人气奖1人，3名获得湘西州 “十佳导游”的称号。

3、重拳开展“百日会战”，旅游市场综合环境得到极大改善。一是旅游景区提质。完成了抚小二级公路炒沙路面建设和芙蓉镇新游客服务中心选址。同时，继续推进芙蓉镇景区瀑布湾亮化工程、民居改造工程和管线下地工程。马拉河游客服务中心、芙蓉镇高铁站游客集散中心已纳入“十三五”中期规范调整，现已启动并完成规划选址等前期工作。不二门康养游道、观景平台、老司城科研教学基地等文旅提质项目已开工建设，完成投资1600万元。张花高速、吉恩高速在县内的7个下线口旅游厕所已完成规划选址及初步设计。二是旅游环境整治。8月16日，对芙蓉镇景区4起整改不到位的超规划红线建设的“两违”建筑进行强制拆除，起到了较好的震慑效果。8月21日，对芙蓉镇景区内容不当、设置不妥，影响古镇风貌的招牌、广告牌，以及乱搭乱建，乱堆乱放的地上构建物及杂物，进行强制拆除和拖移。对乱停乱摆，影响了古镇街道畅通的车辆进行强制拖移。通过拆迁公司，拆除不协调、不规范大型广告牌、招牌21块；环境卫生方面，安排了4辆大货车，集中清运乱堆乱放的杂物38处；交通秩序方面，制作警示牌，提醒牌12块，拖走违规停放摩托车9台，僵尸车2台。三是旅游市场监管。重点查处旅行社及导游无证经营，超范围经营，非法揽客，赶客等违规行为。同时，整治不明码标价、以次充好、强迫游客消费的旅游购物场所，打击景区内收费标准不公示、不公开、随意乱涨价等行为。初步统计，检查宾馆、客栈139家，餐饮、（面馆）35家，歌厅和酒吧3家，药店4家，共计181户，其中下达整改通知47家，要求限期整改，并跟踪进行了检查，基本达到要求。同时，以永旅文发〔2018〕44号文件，对芙蓉镇景区服务质量存在的问题下达了限期整改通知书，要求按照国家4A级景区标准切实做好整改；对马拉河景区重大安全生产隐患的整改进行跟踪督查，目前该景区已经按“一单四制”的要求进行了销号。

四、存在的问题

（一）文化公共服务体系建设任务艰巨。一是基础设施满足不了免费开放服务需要。县文化馆、图书馆、美术馆及乡镇文化站提质改造任务艰巨；部分村（社区）综合文化服务中心功能配套达不到扶贫验收要求。二是文化事业投入有限。“三馆一站”评估定级、公益电影放映实施、文化公共服务采购、非遗传承保护等主要依靠上级专项支持，本级财政没有足够的财力支持。三是文化人才短缺。适应不了新时代文化公共服务标准化、均等化、专业化要求。

（二）旅游产业发展差距明显。一是旅游整体发展水平不高。全县旅游资源开发利用不够深，旅游综合效益不够高，全县大市场、大融合的旅游发展格局还未形成。市场营销合力没有形成。旅游新产品、新业态发展还处于初始阶段，乡村旅游、红色旅游发展乏力，民族文化挖掘、节庆品牌打造、演艺节目提质做得不够；二是旅游景区提质任务艰巨，高等级旅游景区少。全县还没有1家国家级5A级旅游景区，部分旅游景区可进入性差，旅游公共配套设施不足或破旧，环境卫生较差，经营管理欠规范，景区宣传营销力度小，旅游景区提质任务艰巨。三是旅游专项资金使用慢、结存多。旅游项目建设开工率、完工率偏低，专项资金“趴账”较为严重。旅游公共服务设施和乡村旅游建设有待加快。旅游慢行系统建设、游客服务中心、停车场、景区标识标牌、乡村旅游示范村、旅游扶贫项目建设滞后。四是各级各部门还需进一步加大旅游环境综合整治工作力度。我县旅游市场秩序综合监管的体制机制还不够健全，旅游质监执法队伍薄弱，旅游市场环境综合整治齐抓共管、长效监管机制还没有形成，还需建立起长效机制，进一步加大旅游环境综合整治工作的力度和深度。

             永顺县旅游和文化广电新闻出版局

             2019年3月22日