永顺县教育和体育局2025年部门预算公开

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行国家有关教育、体育工作的方针与法律法规，拟定全县教育、体育工作的地方性法规，并在履行批准程序后，负责组织实施和监督检查。 

2、编制全县教育、体育事业中长期发展规划和年度计划，拟定教育、体育体制改革的政策以及教育、体育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作。 

3、综合管理全县的普通教育、职业技术教育、成人教育以及幼儿教育、社会力量办学等工作。 

4、规划指导县直学校党建工作和各级各类学校的思想政治教育、德育、体育、卫生、艺术教育与国防教育工作。 

5、负责制定全县教师队伍的建设和培训计划，指导全县各级教育行政干部队伍建设，主管全县教师专业技术职称评审工作和教师资格认证工作。 

6、管理和使用好上级划拨和争取的专项经费。统筹管理全县教育、体育基建投资、事业经费和统配物资设备;拟定筹措基本建设投资、教育、体育经费的政策和规定;监督全县教育、体育经费的管理和使用。抓好中小学校建设。 

7、指导各级各类学校的教育教学改革;开展对初等教育及以下学校的督导评估和检查验收工作。 

8、协调建立健全多部门齐抓共管的学校安全机制，周边环境综合治理工作机制，为基础教育发展和青少年学生健康成长提供良好社会环境。 

9、承办县政府交办的其它事项。 

（二）机构设置 

永顺县教育和体育局内设机构11个：办公室(阳光服务中心)、基础教育股(学前教育股)、师训股(语委办)、青少年体育和艺术教育股、政策法规股(行政审批办公室)、校外教育培训监管股、人事股（就业办公室）、财务建设股、督导室(县人民政府督导室)、退管股(老年体协办公室)、党建办，下属二级机构4个：永顺县青少年学生校外活动中心、永顺县教育科学研究所、永顺县电教仪器站、永顺县全民健身服务中心，下属学校62个。本部门共有编制人数4,235人，实有人数4,296人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围内的预算单位包括：1、永顺县教育和体育局本级。2、永顺县青少年学生校外活动中心、永顺县教育科学研究所、永顺县电教仪器站、永顺县全民健身服务中心、永顺县幼儿园、永顺县职业技术教育中心、永顺县第一中学、永顺县第二中学、永顺县民族实验学校、永顺县溪州中学、永顺县民族特殊教育学校、永顺县灵溪镇第一完全小学、永顺县灵溪镇第二完全小学、永顺县灵溪镇初级中学、永顺县灵溪镇第三完全小学、永顺县灵溪镇第五完全小学、永顺县颗砂新寨九年制学校、永顺县颗砂乡九年制学校、永顺县灵溪镇吊井九年制学校、永顺县灵溪镇抚志九年制学校、永顺县松柏园艺中学、永顺县芙蓉镇芙蓉学校、永顺县高坪乡初级中学、永顺县芙蓉镇中心完全小学、永顺县松柏镇中心完全小学、永顺县芙蓉镇保坪完全小学、永顺县高坪乡中心完全小学、永顺县石堤镇初级中学、永顺县石堤镇麻岔初级中学、永顺县石堤镇中心完全小学、永顺县石堤镇麻岔完全小学、永顺县石堤镇羊峰九年制学校、永顺县润雅乡九年制学校、永顺县塔卧镇苏区初级中学、永顺县砂坝镇初级中学、永顺县塔卧镇三家田完全小学、永顺县塔卧苏区中心完全小学、永顺县砂坝镇中心完全小学、永顺县车坪乡九年制学校、永顺县砂坝镇桃子溪九年制学校、永顺县第三中学、永顺县万坪镇中心完全小学、永顺县万坪镇杉木小学、永顺县盐井乡中心完全小学、永顺县万民乡九年制学校、永顺县毛坝乡九年制学校、永顺县永茂镇九年制学校、永顺县青坪镇九年制学校、永顺县朗溪乡中心完全小学、永顺县首车镇初级中学、永顺县灵溪镇勺哈初级中学、永顺县首车镇中心完全小学、永顺县灵溪镇勺哈小学、永顺县西歧乡九年制学校、永顺县两岔乡九年制学校、永顺县泽家镇九年制学校、永顺县灵溪镇大坝九年制学校、永顺县芙蓉镇列夕九年制学校、永顺县对山乡九年制学校、永顺县小溪镇长官九年制学校、永顺县小溪镇回龙九年制学校、永顺县灵溪镇司城若云学校（义务教育）、永顺县溪州芙蓉学校、永顺县灵溪镇司城若云学校（高中部）、永顺县灵溪镇第六完全小学、永顺县灵溪镇第四完全小学。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算108,666.27万元，其中：一般公共预算拨款收入101,831.84万元，财政专户管理资金收入6,834.43万元。收入较去年增加23,743.26万元，主要是学校有幼儿园和超市出租收入，2025年保教费和国有资产出租收入纳入了一般预算管理；非税收入课后服务费纳入了财政专户管理，所以收入相应增加。 

（二）支出预算：2025年本部门支出预算108,666.27万元。教育支出79,722.86万元，文化旅游体育与传媒支出55万元，社会保障和就业支出21,774.51万元，卫生健康支出2,842.32万元，住房保障支出4,271.58万元。支出较去年增加23,743.26万元，主要是学校有幼儿园和超市出租收入，2025年保教费和国有资产出租收入纳入了一般预算管理；非税收入课后服务费纳入了财政专户管理，所以支出相应增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算101,831.84万元，教育支出72,888.43万元，占71.58%；文化旅游体育与传媒支出55万元，占0.05%；社会保障和就业支出21,774.53万元，占21.38%；卫生健康支出2,842.3万元，占2.79%；住房保障支出4,271.61万元，占4.19%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数78,791.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算23,040.23万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务15万元，主要用于局机关办公费、培训费、差旅费等日常开支，如租车费、印刷费、办公费、差旅费、培训费等方面；其他教育管理事务支出35万元，主要用于校园周边治安综合治理，老年大学工作经费等方面；学前教育2,668.93万元，主要用于学前教育生均公用经费开支、学前教育幼儿资助金、学前教育发展等方面；小学教育254.18万元，主要用于小学教育生均公用经费开支、家庭经济困难学生生活补助、小学教育发展等方面；初中教育217.07万元，主要用于家庭经济困难学生生活补助、溪州中学运转经费等方面；高中教育2,381.06万元，主要用于普通高中学生资助、普通高中学生生均公用经费开支、永顺一中困难学生补助、永顺一中运转经费、高中学生红色研学经费、特立科教楼项目管理费用等方面；其他普通教育支出15,438.02万元，主要用于公用经费保障、校舍安全保障、农村基层教育人才津贴（乡村教师生活补助、教育资助全覆盖财政兜底资金、原民办（代课）教师补助配套、城市基础设施配套费、周边治安综合治理费、学科带头人特殊津贴、公办学校保安人员工资及监控运行经费高考、学考缺口补助、心理健康生均定额经费等方面；中等职业教育1,325.79万元，主要用于中等职业教育学生资助，职教中心代课金，公办中等职业学校学生公用经费开支，职业教育发展专项经费等方面；特殊学校教育74.18万元，主要用于残疾人教育专项经费、特殊教育教师岗位津贴等方面；农村中小学校舍建设230万元，主要用于农村中小学校校舍维修及设施设备改善等方面；城市中小学校舍建设346万元，主要用于城市中小学校校舍维修及设施设备改善等方面；体育竞赛35万元，主要用于“贺龙杯、民族团结杯”篮球赛经费、湘西自治州第十五届全运会参赛经费、州县运动会经费（州县6个）等方面；体育训练20万元，主要用于体操基地经费和体操比赛经费、街舞参赛经费等方面。

五、政府性基金预算支出 

2025年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2025年本部门机关运行经费2,198.34万元，比上年预算减少16.13万元，比上年预算下降0.73%，主要是财政资金紧张，节省相关机关运行开支。

（二）“三公”经费预算 

2025年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要是本年与上年“三公”经费安排未发生变化。

（三）一般性支出情况 

2025年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算32.18万元，拟开展学校财务人员财务知识培训、中小学幼儿园国培、师德师风培训、教导主任业务培训、教学基本功培训，约850人次参加培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。 

（四）政府采购情况 

2025年本部门政府采购预算总额51.09万元，其中，货物类采购预算51.09万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为108,666.27万元，其中，基本支出78,791.61万元，项目支出29,874.66万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2025年部门预算公开表