永顺县教育和体育局2023年部门预算公开说明

2023年永顺县教育和体育局部门预算公开

目录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关教育、体育工作的方针与法律法规，拟定全县教育、体育工作的地方性法规，并在履行批准程序后，负责组织实施和监督检查。

2、编制全县教育、体育事业中长期发展规划和年度计划，拟定教育、体育体制改革的政策以及教育、体育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作。

3、综合管理全县的普通教育、职业技术教育、成人教育以及幼儿教育、社会力量办学等工作。

4、规划指导县直学校党建工作和各级各类学校的思想政治教育、德育、体育、卫生、艺术教育与国防教育工作。

5、负责制定全县教师队伍的建设和培训计划，指导全县各级教育行政干部队伍建设，主管全县教师专业技术职称评审工作和教师资格认证工作。

6、管理和使用好上级划拨和争取的专项经费。统筹管理全县教育、体育基建投资、事业经费和统配物资设备;拟定筹措基本建设投资、教育、体育经费的政策和规定;监督全县教育、体育经费的管理和使用。抓好中小学校建设。

7、指导各级各类学校的教育教学改革;开展对初等教育及以下学校的督导评估和检查验收工作。

8、协调建立健全多部门齐抓共管的学校安全机制，周边环境综合治理工作机制，为基础教育发展和青少年学生健康成长提供良好社会环境。

9、承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

永顺县教育和体育局内设股室19个包括：办公室、纪检监察室、人事股、党建办、基础教育股、计划财务股、规划建设股、教育工会、退管股、资助管理中心、学校安全管理服务站、招生考试中心、体艺卫股、督导室、中小学后勤管理服务中心、基金会、师训股、校外教育培训监管股、政策法规股（行政审批股）。本部门共有编制人数4,252人，实有人数4,365人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围内的预算单位包括：1、永顺县教育和体育局本级。2、永顺县青少年学生校外活动中心、永顺县教育科学研究所、永顺县电教仪器站、永顺县幼儿园、永顺县职业技术教育中心、永顺县第一中学、永顺县第二中学、永顺县民族实验学校、永顺县溪州中学、永顺县民族特殊教育学校、永顺县灵溪镇第一完全小学、永顺县灵溪镇第二完全小学、永顺县灵溪镇初级中学、永顺县灵溪镇第三完全小学、永顺县灵溪镇连洞初级中学、永顺县灵溪镇第五完全小学、永顺县灵溪镇万福完全小学、永顺县颗砂新寨九年制学校、永顺县颗砂乡九年制学校、永顺县灵溪镇吊井九年制学校、永顺县灵溪镇抚志九年制学校、永顺县松柏园艺中学、永顺县芙蓉镇芙蓉学校、永顺县高坪乡初级中学、永顺县芙蓉镇中心完全小学、永顺县松柏镇中心完全小学、永顺县芙蓉镇保坪完全小学、永顺县芙蓉镇保坪完全小学、永顺县高坪乡中心完全小学、永顺县石堤镇初级中学、永顺县石堤镇麻岔初级中学、永顺县石堤镇中心完全小学、永顺县石堤镇麻岔完全小学、永顺县石堤镇羊峰九年制学校、永顺县润雅乡九年制学校、永顺县塔卧镇苏区初级中学、永顺县砂坝镇初级中学、永顺县塔卧镇三家田完全小学、永顺县塔卧苏区中心完全小学、永顺县砂坝镇中心完全小学、永顺县砂坝镇官坝完全小学、永顺县塔卧镇仓坪完全小学、永顺县车坪乡九年制学校、永顺县砂坝镇桃子溪九年制学校、永顺县第三中学、永顺县万坪镇中心完全小学、永顺县万坪镇杉木小学、永顺县盐井乡中心完全小学、永顺县万民乡九年制学校、永顺县毛坝乡九年制学校、永顺县永茂镇九年制学校、永顺县青坪镇九年制学校、永顺县朗溪乡中心完全小学、永顺县首车镇初级中学、永顺县灵溪镇勺哈初级中学、永顺县首车镇中心完全小学、永顺县灵溪镇勺哈小学、永顺县西岐乡九年制学校、永顺县两岔乡九年制学校、永顺县泽家镇柏杨完全小学、永顺县灵溪镇和平完全小学、永顺县泽家镇九年制学校、永顺县灵溪镇大坝九年制学校、永顺县列夕乡九年制学校、永顺县对山乡九年制学校、永顺县小溪镇长官九年制学校、永顺县小溪镇回龙九年制学校、永顺县小溪镇小溪完全小学、永顺县司城若云学校（义务教育）、永顺县溪州芙蓉学校、永顺县司城若云学校（高中部）、永顺县全民健身服务中心、永顺县灵溪镇第六完全小学、永顺县灵溪镇第四完全小学。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算83,173.59万元，其中：一般公共预算拨款收入83,173.59万元。收入较去年增加9,589.3万元，主要是人员工资的增加，其中退休费上年是由社保统一编制预算，今年由单位各自编制预算，所以人员工资相应增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算83,173.59万元，其中，教育支出58,826.6万元，文化旅游体育与传媒支出117万元，社会保障和就业支出18,173.51万元，卫生健康支出1,785.15万元，住房保障支出4,271.33万元。支出较去年增加9,589.3万元，主要是人员工资的增加，其中退休费上年是由社保统一编制预算，今年由单位各自编制预算，所以人员工资相应增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算83,173.59万元，其中，社会保障和就业支出461.91万元，占0.56%；教育支出9,888.28万元，占11.89%；卫生健康支出40.9万元，占0.05%；住房保障支出95.69万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒支出117万元，占0.14%；社会保障和就业支出14.83万元，占0.02%；教育支出175.83万元，占0.21%；卫生健康支出3.58万元，占0%；住房保障支出8.12万元，占0.01%；社会保障和就业支出92.76万元，占0.11%；教育支出182.05万元，占0.22%；卫生健康支出6.46万元，占0.01%；住房保障支出15.2万元，占0.02%；社会保障和就业支出100.11万元，占0.12%；教育支出124.03万元，占0.15%；卫生健康支出4.54万元，占0.01%；住房保障支出10.4万元，占0.01%；社会保障和就业支出144.65万元，占0.17%；教育支出189.73万元，占0.23%；卫生健康支出7.39万元，占0.01%；住房保障支出17.48万元，占0.02%；社会保障和就业支出364.28万元，占0.44%；教育支出1,004.01万元，占1.21%；卫生健康支出38.22万元，占0.05%；住房保障支出90.31万元，占0.11%；社会保障和就业支出995.92万元，占1.2%；教育支出3,340.73万元，占4.02%；卫生健康支出130.17万元，占0.16%；住房保障支出304.23万元，占0.37%；社会保障和就业支出783.88万元，占0.94%；教育支出2,667.69万元，占3.21%；卫生健康支出103.84万元，占0.12%；住房保障支出242.5万元，占0.29%；教育支出545.67万元，占0.66%；社会保障和就业支出65.71万元，占0.08%；卫生健康支出20.41万元，占0.02%；住房保障支出49.29万元，占0.06%；社会保障和就业支出343.87万元，占0.41%；教育支出2,076.19万元，占2.5%；卫生健康支出78.72万元，占0.09%；住房保障支出187.29万元，占0.23%；社会保障和就业支出104.67万元，占0.13%；教育支出264.6万元，占0.32%；卫生健康支出9.99万元，占0.01%；住房保障支出22.88万元，占0.03%；社会保障和就业支出701.89万元，占0.84%；教育支出1,647.27万元，占1.98%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数74,168.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算9,004.83万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行193万元，主要用于机关运行等方面；其他教育管理事务支出35万元，主要用于校园周边治安综合治理，老年大学工作经费等方面；中等职业教育399.79万元，主要用于中等职业教育学生资助县级配套61.29万元，职教中心代课金30万元，公办中等职业学校学生公用经费255.3万元，职业教育发展专项经费53.2万元等方面；学前教育239.9万元，主要用于县极配套学前教育生均公用经费和学前教育幼儿资助等方面；初中教育127.32万元，主要用于县配套家庭经济困难学生生活补助等方面；高中教育372.96万元，主要用于普通高中生均公用经费、高通高中学生资助、永顺一中困难学生资助、永顺一中运转经费等方面；其他普通教育支出6,064.67万元，主要用于校舍安全保障配套、教育资助全覆盖财政兜底资金、城市建设维护税、高考和学考缺口补助、班主任津贴、县级配套公用经费保障经费、农村基层教育人才津贴（乡村教师生活补助）、州直学校改善办学经费、溪州中学及芙蓉学校运转经费等方面；特殊学校教育54.77万元，主要用于特殊教育教师岗位津贴、残疾人教育专项经费等方面；农村中小学校舍建设494万元，主要用于农村中小学校校舍维修及设施设备改善等方面；城市中小学校舍建设742万元，主要用于城市中小学校校舍维修及设施设备改善等方面；体育竞赛107万元，主要用于湘西州第十八届中小学生国径运动会开支，“贺龙杯”蓝球赛经费、州县运动会等方面；体育训练10万元，主要用于体操基地体操训练等方面；其他普通教育支出80万元，主要用于城市学校基础配套等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费2,216.03万元，比上年预算减少141.4万元，比上年预算下降6%，主要是压缩运转经费预算，。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算533.92万元，拟开展国培、省培、州培、县培、校培，人数10,356人，培训内容为班主任培训、校园安全培训、骨干教师培训、校长交流培训、在职教师业务素质提升培训、师德师风培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额7万元，其中，货物类采购预算7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为83,173.59万元，其中，基本支出74,168.76万元，项目支出9,004.83万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2023年部门预算公开表

2023年部门预算公开表.xlsx