2023年永顺县教育和体育局（本级）部门预算公开

目 录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关教育、体育工作的方针与法律法规，拟定全县教育、体育工作的地方性法规，并在履行批准程序后，负责组织实施和监督检查。

2、编制全县教育、体育事业中长期发展规划和年度计划，拟定教育、体育体制改革的政策以及教育、体育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作。

3、综合管理全县的普通教育、职业技术教育、成人教育以及幼儿教育、社会力量办学等工作。

4、规划指导县直学校党建工作和各级各类学校的思想政治教育、德育、体育、卫生、艺术教育与国防教育工作。

5、负责制定全县教师队伍的建设和培训计划，指导全县各级教育行政干部队伍建设，主管全县教师专业技术职称评审工作和教师资格认证工作。

6、管理和使用好上级划拨和争取的专项经费。统筹管理全县教育、体育基建投资、事业经费和统配物资设备;拟定筹措基本建设投资、教育、体育经费的政策和规定;监督全县教育、体育经费的管理和使用。抓好中小学校建设。

7、指导各级各类学校的教育教学改革;开展对初等教育及以下学校的督导评估和检查验收工作。

8、协调建立健全多部门齐抓共管的学校安全机制，周边环境综合治理工作机制，为基础教育发展和青少年学生健康成长提供良好社会环境。

9、承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

永顺县教育和体育局（本级）内设股室19个包括：办公室、纪检监察室、人事股、党建办、基础教育股、计划财务股、规划建设股、教育工会、退管股、资助管理中心、学校安全管理服务站、招生考试中心、体艺卫股、督导室、中小学后勤管理服务中心、基金会、师训股、校外教育培训监管股、政策法规股（行政审批股）。本部门共有编制人数102人，实有人数91人。

二、部门预算单位构成

永顺县教育和体育局（）部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算10,603.77万元，其中：一般公共预算拨款收入10,603.77万元。收入较去年减少2,060.93万元，主要是单位预算项目支出减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算10,603.77万元，其中，教育支出9,888.28万元，文化旅游体育与传媒支出117万元，社会保障和就业支出461.91万元，卫生健康支出40.9万元，住房保障支出95.69万元。支出较去年减少2,060.93万元，主要是单位预算项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算10,603.77万元，其中，社会保障和就业支出461.91万元，占4.36%；教育支出9,888.28万元，占93.25%；卫生健康支出40.9万元，占0.39%；住房保障支出95.69万元，占0.9%；文化旅游体育与传媒支出117万元，占1.1%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1,763.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算8,840.41万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行193万元，主要用于机关运转等方面；其他教育管理事务支出35万元，主要用于校园周边治安综合治理，老年大学工作经费等方面；中等职业教育399.79万元，主要用于中等职业教育学生资助县级配套61.29万元，职教中心代课金30万元，公办中等职业学校学生公用经费255.3万元，职业教育发展专项经费53.2万元等方面；学前教育239.9万元，主要用于县极配套学前教育生均公用经费和学前教育幼儿资助等方面；初中教育127.32万元，主要用于县配套家庭经济困难学生生活补助等方面；高中教育372.96万元，主要用于普通高中生均公用经费、高通高中学生资助、永顺一中困难学生资助、永顺一中运转经费等方面；其他普通教育支出6,064.67万元，主要用于校舍安全保障配套、教育资助全覆盖财政兜底资金、城市建设维护税、高考和学考缺口补助、班主任津贴、县级配套公用经费保障经费、农村基层教育人才津贴（乡村教师生活补助）、州直学校改善办学经费、溪州中学及芙蓉学校运转经费等方面；特殊学校教育54.77万元，主要用于特殊教育教师岗位津贴、残疾人教育专项经费等方面；农村中小学校舍建设494万元，主要用于农村中小学校校舍维修及设施设备改善等方面；城市中小学校舍建设742万元，主要用于城市中小学校校舍维修及设施设备改善等方面；体育竞赛107万元，主要用于湘西州第十八届中小学生国径运动会开支，“贺龙杯”蓝球赛经费、州县运动会等方面；体育训练10万元，主要用于体操基地体操训练等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费106.92万元，比上年预算减少81.79万元，比上年预算下降43.34%，主要是本年度二级机构与教体局机关分开预算。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算11.96万元，拟开展国培、省培、州培、县培，人数50人，培训内容为专业技术培训、干部业务知识提升培训、信息化培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额7万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为10,603.77万元，其中，基本支出1,763.36万元，项目支出8,840.41万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表

2023年部门预算公开表.xlsx