2022年永顺县教育和体育局部门预算

2022年永顺县教育和体育局部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(分类) 5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-

对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

21、政府采购表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、1、贯彻执行国家有关教育、体育工作的方针与法律

法规，拟定全县教育、体育工作的地方性法规，并在履行批准

程序后，负责组织实施和监督检查。

2、2、编制全县教育、体育事业中长期发展规划和年度

计划，拟定教育、体育体制改革的政策以及教育、体育事业发

展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作。

3、3、综合管理全县的普通教育、职业技术教育、成人

教育以及幼儿教育、社会力量办学等工作。

4、4、规划指导县直学校党建工作和各级各类学校的思

想政治教育、德育、体育、卫生、艺术教育与国防教育工作。

5、5、负责制定全县教师队伍的建设和培训计划，指导

全县各级教育行政干部队伍建设，主管全县教师专业技术职称

评审工作和教师资格认证工作。

6、6、管理和使用好上级划拨和争取的专项经费。统筹

管理全县教育、体育基建投资、事业经费和统配物资设备;拟

定筹措基本建设投资、教育、体育经费的政策和规定;监督全

县教育、体育经费的管理和使用。抓好中小学校建设。

7、7、指导各级各类学校的教育教学改革;开展对初等教

育及以下学校的督导评估和检查验收工作。

8、8、协调建立健全多部门齐抓共管的学校安全机制，

周边环境综合治理工作机制，为基础教育发展和青少年学生健

康成长提供良好社会环境。

9、9、承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

永顺县教育和体育局单位性质为行政单位，下设有17个股

室。核定编制共102个，其中：行政编制14个，事业编制87个 ，

工勤编制1个，差额编制0个。财政负担147人，其中在职102人

，离休0人，退休45人，提前退休0人。

二、部门预算单位构成

永顺县教育和体育局2022年部门预算公开单位即教体局本

级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、

上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年

本部门收入预算12,664.7万元，其中：一般公共预算拨款11,0

95.63万元，上年结转1,569.07万元。收入较去年减少2,385.5

8万元，主要是2021公用经费部分1994.5万元（职工教育费486

.12、职工福利费810.21万元、工会经费648.17万元）在局统

一预算录入，2022年预算一体化分解到学校预算，项目本级预

算减少271.53万元。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算12,664.7万元，

其中，教育支出12,219.82万元，文化体育与传媒支出45万元

，社会保障和就业支出211.81万元，卫生健康支出85.89万元

，住房保障支出102.18万元。支出较去年减少2,385.58万元，

主要是2021公用经费部分1994.5万元（职工教育费486.12、职

工福利费810.21万元、工会经费648.17万元）在局统一预算录

入，2022年预算一体化分解到学校预算，项目本级预算减少27

1.53万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算11,095.63万元

，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,669.4

9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费

、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算9,426.14

万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而

发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设

支出等，其中：商品和服务支出1,405.48万元，主要用于教体

系统学校保运转、保安全和学校特等项目包含：义务教育公用

经费保障163.7万元，学前教育生均公用经费173.5万元，普通

高中生均公用经费131.96万元，一中运转经费150万元、溪州

中学及芙蓉学校运转经费50万元，教育督导专项经费20万元，

老年大学工作经费30万元，职业教育发展专项经费53.2万元，

体操基地经费和体操比赛经费25万元，高考、学考、适应性考

试缺口补助80万元，上年结转项目经费528.12万元等方面；对

个人和家庭的补助6,244.86万元，主要用于特殊教育教师岗位

津贴30.33万元，家庭经济困难学生生活补助128.01万元，农

村基层教育人才津贴（乡村教师生活补助）1132.58万元，学

前教育幼儿资助86.07万元，普通高中学生资助52.12万元，中

等职业教育学生资助49.26万元，教育资助全覆盖财政兜底资

金3593.95万元，班主任津贴补助985.6万元，原民办（代课）

教师补助配套162.27万元，上级专项学生资助资金24.67万元

等方面；其他资本性支出1,775.8万元，主要用于学校维修改

造，安全隐患整改（城市教育费附加795万元，地方教育费附

加586万元，城市建设维护税294.8万元，城市基础设施配套费

100万元）等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费188.71万元，比上年预算减

少1,919.93万元，比上年预算下降91.05%，主要是上年全县教

体系统公用经费部分（职工教育费、职工福利费、工会经费）

录入机关运行。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务

接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务

用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（

境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2.8万元

，主要是严格执行中央八项规定，控制三公经费支出。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培

训费预算12.77万元，拟开展全县教体系统财务人员培训、股

室业务培训、全县教体系统政工人员业务培训等。；拟举办三

八节活动、退休职工重阳节活动等。。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额200万元，其中，货物类

采购预算200万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0

万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机

要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种

专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0

台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆

，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0

辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50

万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整

体支出绩效目标的金额为12,664.7万元，其中，基本支出1,66

9.49万元，项目支出10,995.21万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员

经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用

经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作

任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务

员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接

待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中

，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境

）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费

、食宿费等支出。

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和

服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费

、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置

费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费

用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用

车购置、其他交通工具购置。

第二部分 2022年部门预算表

部门预算公开建议表格(2022老系统)_(204001)永顺县教

育和体育局.xls