永顺县教育和体育局2021年预算编制说明

永顺县教育和体育局2021年预算编制说明

目录

第一部分2021年部门预算说明

第二部分 2021 年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

21、政府采购表

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）主要职能和工作任务：

1、贯彻执行国家有关教育、体育工作的方针与法律法规，拟定全县教育、体育工作的地方性法规，并在履行批准程序后，负责组织实施和监督检查。2、编制全县教育、体育事业中长期发展规划和年度计划，拟定教育、体育体制改革的政策以及教育、体育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作。3、综合管理全县的普通教育、职业技术教育、成人教育以及幼儿教育、社会力量办学等工作。4、规划指导县直学校党建工作和各级各类学校的思想政治教育、德育、体育、卫生、艺术教育与国防教育工作。5、负责制定全县教师队伍的建设和培训计划，指导全县各级教育行政干部队伍建设，主管全县教师专业技术职称评审工作和教师资格认证工作。6、管理和使用好上级划拨和争取的专项经费。统筹管理全县教育、体育基建投资、事业经费和统配物资设备;拟定筹措基本建设投资、教育、体育经费的政策和规定;监督全县教育、体育经费的管理和使用。抓好中小学校建设。7、指导各级各类学校的教育教学改革;开展对初等教育及以下学校的督导评估和检查验收工作。8、协调建立健全多部门齐抓共管的学校安全机制，周边环境综合治理工作机制，为基础教育发展和青少年学生健康成长提供良好社会环境。9、承办县政府交办的其它事项。

（二）单位机构、人员情况：

2021年全县教体系统编制数4211人，其中行政编制数14人，事业编制数4197人（全额编4200人、差额编11人）。实有在职人数4203人（进中心人4193、未进中心人数10人），实有在职人数比编制数多105人，为特岗教师72人和免费师范生33人未进编。退休人数1902人。

教体局本级为全额公务员行政单位，共设17个职能股室和4个独立核算二级机构，核定编制共139个，其中：行政编制14个，事业编制91个，聘用制后勤编0个,工勤编制0个，差额编制0个。教体局本级实有在职人数137人，退休67人。

二、部门预算单位构成：

本单位纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有69户包括：教体局机关和独立核算二级机构4个，省级重点高中1所，普通高中2所、初级中学12所，九年制学校21所，小学30所，特殊教育学校1所，公办幼儿园1所，职业教育学校1所。

三、部门收支总体情况：

（一）收入预算：

1、教体系统2021年年初预算数67860.07万元，其中，一般公共预算拨款67860.07万元，其他收入0万元。一般公共预算拨费收入总计较去年增加2266.65万元，主要是工资32257.6万元，住房公积金3888.97万元，医疗保险金3291.08万元，养老保险金5185.32万元，乡镇工作补助2581.33万元，公车改革补助120.6万元，五个文明绩效考核奖励7561.8万元，公用部分职工教育费486.12，职工福利费810.21万元，工会费648.17万元。其他社会保障缴费624.32万元，其中学校生育保险金156.08万元，失业保险金218.51万元，工伤保险金249.73万元。局机关运转经费60.76万元，本级专项9728万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。

2、教体局机关本级2021年预算15050.28万元，一般公共预算拨款15050.28万元。主要是工资性支出2011.6万元，住房公积金184.71万元，医疗保险金146.73万元，养老保险金246.28万元，公车改革补助103.38万元。全县教育公用部分职工教育费486.12万元，职工福利费810.21万元，工会费648.17万元。其他社会保障缴费624.32万元，其中学校生育保险金156.08万元，失业保险金218.51万元，工伤保险金249.73万元。局机关运转经费60.76万元，本级全县专项9728万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。

（二）支出预算：

教体系统2021年年初预算数67860.07万元，其中，一般公共预算拨款67860.07万元，主要是工资福利支出56006.21万元，一般商品和服务支出2125.86万元，项目支出9728万元，其中商品和服务支出1664.87，对个人和家庭的补助6338.13万元，资本性支出1725万元。一般公共预算拨款总支出较去年增加2266.65万元。

教体局机关本级年初预算支出15050.28万元，其中基本支出5322.28万元（工资福利支出3213.64万元、一般商品服务支出2108.64万元），项目支出9728万元（商品服务支出1664.87万元，对个人和家庭的补助6338.13万元，其他资本性支出1725万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入67860.07万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：全县教育系统2021年年初预算数为58,132.07万元（其中教体局机关为5322.28万元），保障全县教育各学校，单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为9728万元，是指为完成特定行政工作任务而发生的支出。县本级预算的项目支出9728万元。其中：教育精准扶贫资助全覆盖财政兜底资金（省标准）4100.39万元、班主任津贴补助978.6万元、连片特困地区乡村教师生活补助728.71万元、税费改革转移支付30%用于教育资金426万元、城市教育费附加800万元、地方教育费附加550万元、城市建设维护税275万元、城市基础设施配套费100万元、高中公用经费补助配套134.2万元、高中建档立卡家庭困难学生免杂费配套94.2万元，义务教育公用经费保障配套131.17，学前教育公用经费179.5万元、原民办（代课）教师补助配套163.4万元等35个项目支出。

五：政府性基金预算支出

政府性基金预算支出年初预算无

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年的机关运行经费当年一般公共预算拨款60.76万元，比2020年预算减少26.04万元，减少30%。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为2.8万元，为局机关预算数，其中，公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年对比下降72%，教育系统其他单位三公经费因上级转移支付计划指标在年初预算时未下达，转移支付公用经费中的三公经费预算资金未在年初预算数中。

（三）政府采购情况

2021年政府采购年初预算总额0万元，因上级转移支付计划指标文下达在预算批复之后，转移支付资金政府采购预算资金未在年初预算数中。

（四）国有资产占有情况说明

国有资产占有情况说明:本单位国有资产归本单位使用，无其他单位使用。截止2020年12月31日，固定资产合计万元，没有价值50万元以上的固定资产。其中小车0辆，电脑、空调等国有资产为269.88万元。

（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为67860.07万元，其中基本支出58132.07万元，项目支出9728万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出

第二部分 2021 年部门预算表