2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况。

教育和体育局内设21个职能股室，下辖5个独立二级机构，64所中小学校及1所公办幼儿园，现有编制数人4091，2019年末实有人数4171人。局机关现有行政编制数14人，事业编制数53人，其工作职责：1、贯彻执行国家有关教育、体育工作的方针与法律法规，拟定全县教育、体育工作的地方性法规，并在履行批准程序后，负责组织实施和监督检查。2、编制全县教育、体育事业中长期发展规划和年度计划，拟定教育、体育体制改革的政策以及教育、体育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作。3、综合管理全县的普通教育、职业技术教育、成人教育以及幼儿教育、社会力量办学等工作。4、规划指导县直学校党建工作和各级各类学校的思想政治教育、德育、体育、卫生、艺术教育与国防教育工作。5、负责制定全县教师队伍的建设和培训计划，指导全县各级教育行政干部队伍建设，主管全县教师专业技术职称评审工作和教师资格认证工作。6、管理和使用好上级划拨和争取的专项经费。统筹管理全县教育、体育基建投资、事业经费和统配物资设备;拟定筹措基本建设投资、教育、体育经费的政策和规定;监督全县教育、体育经费的管理和使用。抓好中小学校建设。7、指导各级各类学校的教育教学改革;开展对初等教育及以下学校的督导评估和检查验收工作。8、协调建立健全多部门齐抓共管的学校安全机制，周边环境综合治理工作机制，为基础教育发展和青少年学生健康成长提供良好社会环境。9、承办县政府交办的其它事项。

2019年工作重点及举措、部门支出整体情况

聚焦重点，精准发力，2019年工作成效显著

1.党建工作扎实推进。落实党对教育的全面领导，推动40个党支部“五化”建设，完成率80%。坚持党管意识形态，大力推动“学习强国”学习平台退广使用，制定下发了《关于进一步加强学校思政课建设的指导意见》，进一步强化了青少年学生思想道德建设。扎实开展“不忘初心 牢记使命”主题教育，发放学习书籍2000余册，实现理论学习教体战线“全覆盖”，积极督查指导全县各级各类学校深入开展主题教育。坚持党风廉政建设常抓不懈，整顿软弱涣散党组织2个，免职书记2人，处分1人。

2.教育扶贫圆满完成。全年发放学生资助资金9539万元，惠及学生14万人次。制定出台《关于进一步加强全县中小学控辍保学工作实施方案》，全年组织了6次全县中小学教师和机关干部进村入户深入落实劝返复学工作，共劝返疑似辍学学生98名，“送教上门”2000余人次。在县贫困退出迎省检和国检中，教育扶贫未扣一分。东西部扶贫协作工作取得新成果，湘潭市20所中小学校和永顺县20所中小学校结对，历下区教体局帮扶我局106万元。

3.教育督导顺利过关。在县委政府的正确领导下，制定下发“两检”工作方案，突出问题导向，突出问题导向，强力推进教育“两项督导”和“义教均衡”工作，省州反馈问题95%以上整改到位，义教均衡公众满意度调查圆满完成。在省第三轮教育“两项督导评估考核”中，我县教育工作及所有亮点成绩，全部得到省专家组充分肯定。

4.学校面貌变化可喜。全年投入建设资金14988万元，溪州芙蓉学校建设项目基本建成投用，永顺民中完成主教学楼建设，职教中心、高平金海高级中学基本建成，永顺县高中阶段学校布局基本成型。城区扩容项目全面完成，新增学位5000个，彻底化解了56人以上大班额，小学阶段起始年级班额基本标准化。新建农村公办幼儿园5所，全县学校厕所基本完成改厕任务，校园文化建设在中心乡镇以上学校全面实施，羊峰九年制教学楼、保坪小学教学楼、永顺三中运动场等项目全面启动，全县办学水平明显提升。

5.教育环境持续改善。直面问题，敢于担当，研究下发《关于在全县教体系统整治形式主义方面存在突出问题切实减轻教师负担的通知》，切实减少对中小学校和教师不必要的干扰。出台《永顺县教师队伍管理暂行规定》《永顺县教职工师德师风行为十条禁令》《永顺县教职工违反师德师风行为十条禁令处理办法》等刚性文件，集中开展教师非法集资、有偿补课、乱订教辅等专项整治，行政警告3人，党内严重警告1人，开除公职1人，解聘临聘代课教师2人。对全县教职工进行“在编不在岗”清理，按程序辞退3人。教风行风明显好转。

6.队伍建设全面加强。分配免费定向师范生88名，公开引进高学历人才23名，转正特岗教师58名，完成定向公费师范生计划任务153名，教师血液得到补充。交流校长、教师157名，按程序规定从农村学校选调教师53名，为化解城区大班额，将连洞中学整合到城镇中学，师资配置进一步合理。采用坊室结合、线上线下双线驱动，认真组织19个教师工作坊1217位学员网上培训学习，以全县23个名师工作室为抓手，培训中小学、幼儿园教师4000人以上，教师素质进一步提升。积极推进教师职称改革工作，教师高级岗位总量达到689个，中级岗位总量达到2189个，为全县2382名乡村教师发放生活补助937.52万元，为2427名乡村教师发放人才津贴1205万元，教师待遇切实得到保障。

7.体育事业成绩显著。灵溪三小、万坪小学两所学校成功申报国家级校园足球特色校，第四届中小学生校园足球联赛、2019年“历下杯”中小学生田径运动会，大课间活动等学校体育、艺术教育常态化。竞技体育成绩突出。湖南省青少年儿童体操锦标赛，永顺金牌总数及团体总分均排名第一。湖南省青少年儿童蹦床锦标赛，永顺全省排名第四名。体育产业发展良好，体彩销售网点新增3个，彩票销量达到865万元。

8.教育质量稳中向好。以教研为龙头带动教学水平提升。省规划课题立项2项，湖南省教育科学研究工作者协会2019年度课题，永顺县立项课题21项（其中重点课题7项）。各项考试顺利完成，高考一本上线405人，比2018年增加97人；二本上线811人，比2018年增加186人；考取清华北大2人，考取空军航空大学1人。学考及格率71.45%。

此外，还在美丽湘西建设、新闻宣传、信息报送、信访维稳和国防教育等各方面工作取得较好成效。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019年教育部门总资金108848.16万元，其中：上年结转资金15725.69万元，公共财政拨款收入83280.08万元，政府性基金拨款收入2718.04万元，事业收入（纳入专户管理的非税收入拨款2745.39万元）3516.32万元，其他收入3608.03万元。 部门总支出98773.09万元，其中：基本支出64279.69万元，项目支出34493.40万元，累计结转10086.57万元（其中基本支出结转1216.43万元，项目支出总结转8870.13万元）。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年部门基本支出64279.69万元。工资福利支出54142.83万元用于全县在职教师4171人全年人员支出，通过财政工资中心打卡发放至教师工资卡中，其中：基本工资20111.34万元、津贴补贴6128.33万元、奖金139.75万元、社会保障缴费6417.11万元、伙食补助费384.52万元、绩效工资14540.72万元、社会养老保险金5869.27万元、职业年金缴费80.04万元、职工医疗保险缴费2443.99万元、其他社会保障缴费263.49万元、住房公积金3785.82万元、其他工资福利支出382.34万。部门公用经费总支出10305.06万元用于全县教育单位正常运转开支。财政拨款三公经费支出37.97万元，其中公务用车维护费0万元，公务用车购置费0万元、公务接待费37.97万元、国公出国（境）费0万元。

2019年“三公”经费支出合计37.97万元，比上年62.93万元减少24.96万元,公务用车支出0万元，比上年13.89万元减少13.89万元，公务接待费支出37.97万元，比上年49.04万元减少11.07万元，支出减少的主要原因为认真贯彻落实中央“八项”规定要求，实行控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准，严格控制公务用车、公车移交公车管理中心等。

（二）专项支出

1、2019年项目总资金43363.54万元，其中上年结转12985.61万元，本年项目资金拨入30377.93万元（其中财政拨款26902.89万元，缴入财政专户管理资金0万元，其他资金3475.04万元），项目资金总支出34493.41万元（其中财政资金30917.11万元、自筹资金纳入非税管理资金0万元，其他资金3576.3万元），本年项目资金结转8870.13万元，财政投入资金逐年增长，项目建设有序推进，极大改善了全县中小学校舍，改善了办学条件和办学水平。

2、专项资金实际使用情况。

2019年项目资金：溪州芙蓉学校建设资金141476万元（其中县级调整资金6060万元，易地扶贫搬迁资金4500万元，省级溪州芙蓉学校建设专项资金500万元，消除义务教育大班额奖补资金340万元），保障了2019年9月溪州芙蓉开学投入使用。改善普通高中办学条件中央专资金596万投入，拨一中430万元，二中166万元，改善了我县一中、二中办学条件。永顺一中发展资金100万元，义务教育阶段学校校舍维修改造资金1093万元投入，维修改造面积6460平方米，金额1093万元（其中颗砂学校500万新建1栋综合楼1600平方米，苏区中学209万元、维修改造面积1780平方米，万民学校200万元、灵溪二小154万元、永顺县三中20万元、高坪中学10万元、），改善了我县义务教育薄弱学校校舍及办学条件。农村义务教育学生营养餐计划资金支出2587万元，使全县农村学校学生享受免费中餐。贫困寄宿生生活补助资金1039万元（中央资金386万元，省级资金269，州级配套24万元，县级配套34万元），普通高中资助资金719万元，中职资助资金343.68万元，县本级项目贫困中小学救助金27.4万元，教育精准扶贫资助全覆盖财政兜底资金7182.04万元，打捆使用用于全县资助全覆盖助学金发放。中职改善办学条件280万元，用于职教中心迁建建设。县本级财政预算边远教师生活补助937.52万元，乡村教师2382人享受，人才津贴支出1205万，共计2427人乡村教师享受人才津贴。支持学前教育资金1119万元，其中公办园建设 1021万元（其中：县幼儿园建设921万元，永茂幼儿园30万元，高坪幼儿园70万元），民办园奖补98万元。计划扩大城区幼儿园学校正，改善我县城区公办幼儿学位不足。芙蓉镇芙蓉学校建设投入1302万元，9月开学投入使用。

3、专项资金管理情况分析，教体局成立了财务管理工作领导小组，制定了《永顺县学校财务管理办法》《永顺县教育和体育专项资金使用管理暂行办法》财务管理制度，明确全部计划资金由教育统一管理。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付到下级单位有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，要求学校做到专款专用，专人保管，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，2019年项目建设资金，严格按国家招投标法、项目建设有关规定执行，项目招投标到州招标公司网上公开进行，项目建设在县建设局，建管站，质监站督管之下，严格按有关规定执行。

（二）专项管理情况分析，县教育和体育局负责对本部门项目的资金进行管理，管理遵照财政法规，严格执行各种财务规章制度；项目按标准预算，项目资金按人数与标准拨入学校，按义务教育经费管理办法使用。制定了《永顺县学校财务管理办法》和《永顺县教育和体育专项资金使用管理暂行办法》，要求学校严格按有关规定使用资金。

四、部门整体支出绩效情况

2019年，永顺县教体局在县委、县政府的正确领导下，在州教体局的悉心指导下，紧扣年度各项工作任务，围绕办好人民满意教育目标，科学谋划，凝聚力量，务实重干，开拓创新，保证了全县教育体育工作的持续、健康、和谐、稳定发展，永顺教育教学质量稳步上升。部门支出依法、依规。

部门整体支出的经济性：严格执行财政预算制度，决算制度，按国家政策足额拨发人员经费，公用经费。保障了永顺教育大发展，促进永顺教育持续健康有序发展。

部门整体支出效率性：保障教师工资收入，学校项目建设正常进行，

部门整体支出有效性：教育支出是一个地方持续发展根本动力，部门整体支出可持续性：“百年大计、教育为本”教育支出是国之根本，边远教师生活补助937.52万元及人才津贴1205万元支出，改善了农村学校教师待遇，留住青年教师扎根于农村教育。

五、存在的主要问题

运动场建设、标准化学校建设、薄弱学校改造建设、学前教育建设等项目建设手续办理繁琐，导致部分手续办理滞后。建设项目按进度支付工程款，从而导致教育部门项目资金结转下年。我局今后将加强项目过程环节管理，从而提高资预算完成率。

六、改进措施和有关建议

1、进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格控制招待费和各项费用支出。

2、加大财政投入，优先保障教育支出按国家政策投入。

                                                   永顺县教育和体育局

                                                     2020年4月18日