永顺县体育局2015年决算

永顺县教育局2015年度部门决算公开

　　一、部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

　　　　1、贯彻执行国家和省、州关于体育工作的方针、政策、法律、法规、研究制定全县体育事业发展战略，指导和推动全县体育体制改革，编制全县体育事业发展规划和年度计划并组织实施。

　　2、落实《全民健身计划纲要》，指导并开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

　　3、研究和规划全肥竞技体育运动项目的设置和布局，组织开展反兴奋剂活动。

　　4、组织承办参加国际、国内、省州内重大体育比赛，主办全县综合性体育比赛；指导业余体育训练。

　　5、组织指导体育宣传、教育、体育科研和全旗体育社团的工作。

　　6、研究拟定全县体育产业政策，发展培育体育市场，制定全县体育经营活动从业条件、审批程序和办法，并进行管理监督；开展体育交流与合作。

   7、承办县人民政府和州体育局交办的其他工作。

　　（二）机构人员情况

　　根据编委核定，2015年我体育局设股室3个。2015年末，我单位共有编制16人，其中行政编制5人，事业编制11人。年末实有人数16人，比上年持平；其中在职人员16人，与上年持平，退休人员5人，与上年持平。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2015年收入合计421.5万元，其中：财政拨款421.51万元（其中公共财政拨款收入115.83万元，政府性基金预算财政拨款305.68万元），年初结转和结余0万元。本年支出合计370.51万元，较上年43233增加8546.6万元，增加支出19.7%。年末结转51.00万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2015年公共预算财政拨款支出115.83万元，其中①基本支出115.83万元，较上年109.27万元增加6.56万元，增长6.08%。基本支出系保障我县体育机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②政府性基金预算支出254.68元，较上年319.40万元，减少64.72万元，减少20.2%。政府性基金预算支出系我县为完成全县体育彩票发行，群众体育活动支出，详见《公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2015年“三公”经费支出合计0万元，比预算减少万元，降低    %。分项为：

　　因公出国（境）费支出0万元，无此项预算支出。

　　公务接待费支出0万元，比预算减少万元，降低    %，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　公务用车购置及运行维护费支出0万元，比预算减少万元，降低％，支出减少的主要原因为一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价“PK”方式，运行维护费支出大幅减少。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出115.83万元，其中：人员经费81.53万元，包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费，公用经费28.万元，其中办公费3.35万元、印刷费4.68万元、水电费0万元、差旅费4.61万元，公务用车运行维护费0万元。保证了体育局机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　2015年，面对复杂的发展环境和艰巨的改革任务，我局认真贯彻中央、省、州和县委、县政府体育决策部署，积极发挥职能作用，在深入推进体育改革，体育事业均衡化发展，体育投入稳定增长，推行群众体育教育，保障改善群众体育，加大强体惠体力度，实施教育可持续发展战略，提高体育管理水平等方面取得了新的成绩。围绕体育中心工作，局机关严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。但在预算编制执行过程中存在年初预算无法准确编实，年度预算执行中科目来回调整问题，如年初预算标准低，而年度支出大，申请追加资金下达前先要调整其他支出科目进行垫付，资金下达后再重新调回。这样导致支出科目来回变动，也影响到相应项目支出进度。因此，预算编制的科学性，合理性有待我们在今后的工作中进一步提高。