永顺县教育和体育局2015年部门决算公开

永顺县教育局2015年度部门决算公开

　　一、部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家有关教育、体育工作的方针与法律法规，拟定全县教育、体育工作的地方性法规，并在履行批准程序后，负责组织实施和监督检查。

2、编制全县教育、体育事业中长期发展规划和年度计划，拟定教育、体育体制改革的政策以及教育、体育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作。

3、综合管理全县的普通教育、职业技术教育、成人教育以及幼儿教育、社会力量办学等工作。

4、规划指导县直学校党建工作和各级各类学校的思想政治教育、德育、体育、卫生、艺术教育与国防教育工作。

5、负责制定全县教师队伍的建设和培训计划，指导全县各级教育行政干部队伍建设，主管全县教师专业技术职称评审工作和教师资格认证工作。

6、管理和使用好上级划拨和争取的专项经费。统筹管理全县教育、体育基建投资、事业经费和统配物资设备;拟定筹措基本建设投资、教育、体育经费的政策和规定;监督全县教育、体育经费的管理和使用。抓好中小学校建设。

7、指导各级各类学校的教育教学改革;开展对初等教育及以下学校的督导评估和检查验收工作。

8、协调建立健全多部门齐抓共管的学校安全机制，周边环境综合治理工作机制，为基础教育发展和青少年学生健康成长提供良好社会环境。

9、承办县政府交办的其它事项。

　　（二）机构人员情况

　　根据编委核定，2015年我教育局设股室23个，所属中小学校及二级机构事业单位68个。2015年末，我单位共有编制53人，其中行政编制21人，事业编制32人。年末实有人数79人，比上年76人增加3人；其中在职人员43人，比上年44人减少1人，离休人员2人，与上年持平，退休人员36人，比上年32人增加4人。教育系统共有编制4624人，其中行政编制21人，事业编制4603人。年末实有在职人数4394，比上年4363人增加31人，年末实有退体人员1713人，比上年1747人减少31人，年末实有离休人员3人，与上年持平。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2015年收入合计52658.8万元，其中：财政拨款48839.7万元（公共预算财政拨款48364.12万元，政府性基金预算财政拨款475.59万元），纳入专户的非税收入拨款3819万元。年初结转和结余691.6万元。本年支出合计51779.6万元，较上年43233增加8546.6万元，增加支出19.7%。年末结转1570.8万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2015年公共预算财政拨款支出47280.8万元，其中①基本支出32995.2万元，较上年26617.8万元增加6377.4万元，增长23.9%。基本支出系保障我县教育系统机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出14285.6元，较上年12036.7万元增加2248.9万元，增加18.7%。项目支出系我县教育系统为完成全县中小学校建设,少年宫建设,营养改善计划资金,中小学校薄弱学校改造,合格校建设,公办幼儿园建设,详见《公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2015年“三公”经费支出合计159.8万元，比预算减少 321.6   万元，降低  66.8 %。分项为：

　　因公出国（境）费支出0万元，无此项预算支出。

　　公务接待费支出117.7万元，比预算减少478 万元，降低 75.4%，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　公务用车购置及运行维护费支出42.1万元，比预算减少万元，降低％，支出减少的主要原因为一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价“PK”方式，运行维护费支出大幅减少。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出344.03万元，其中：人员经费291.8万元，包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费，公用经费36.7万元，其中办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万元、差旅费0万元，公务用车运行维护费36.7万元。保证了教育局机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　2015年，面对复杂的发展环境和艰巨的改革任务，我局认真贯彻中央、省、州和县委、县政府教育决策部署，积极发挥职能作用，在深入推进教育改革，教育均衡化发展，教育投入稳定增长，推行免费教育，保障改善民生教育，加大强教惠教力度，实施教育可持续发展战略，提高教育管理水平等方面取得了新的成绩。围绕教育中心工作，局机关严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。但在预算编制执行过程中存在年初预算无法准确编实，年度预算执行中科目来回调整问题，如年初预算标准低，而年度支出大，申请追加资金下达前先要调整其他支出科目进行垫付，资金下达后再重新调回。这样导致支出科目来回变动，也影响到相应项目支出进度。因此，预算编制的科学性，合理性有待我们在今后的工作中进一步提高。