2021年永顺县道路运输服务中心部门预算

2021年永顺县交通运输局部门预算

目录

第一部分2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

21、政府采购表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（一）承担道路客货运输、城市客运、客货运输站场、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等行业管理事务性工作。

（二）承担道路运输有关行政许可的事务性、技术性工作。

（三）承担道路运输行业信用体系建设和服务质量检测、评估工作。协助做好道路运输从业人员继续教育培训和诚信考核工作。

（四）负责道路运输和城市客运行业应急处置、节能减排、污染防治、行业调查统计等工作。

（五）承办道路客运、城市公共汽车、出租车成品油价格补贴数据的收集、汇总、上报工作。

（六）负责道路运输信息化建设的事务性工作，指导道路运输、城市客运行业科技推广应用。

（七）协助主管部门拟定全县道路运输发展规划、相关专项规划和年度计划，协助解决道路运输企业改革发展中的问题。

    （八）完成县交通运输局交办的其他事项。

（二）机构设置。

1.内设机构。永顺县交通运输局属于行政公务员单位，在编人数19人，各职能股室5个：分别是办公室、财务统计股、安全信息股、客货运输股、驾培维修股。

二、部门预算单位构成

本部门预算为本级预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1. 县道路运输服务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算92.28万元，其中，一般公共预算拨款96.28万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业单位经营收入0万元。上年结转结余0万元。收入较去年增加1402.81万元，主要是农村公路建设项目增加与人员经费工资的增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算96.28万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，交通运输支出96.28万元，住房保障支出0万元。支出较上年增加万元，主要原因为农村公路项目增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算96.28万元，其中，交通运输支出96.28万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数89.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：交通运输支出7万元，主要用道路运输证件工本费

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门本级机关运行经费28.28万元，比上年预算减少269.45万元，减少952%，主要是单位人员工资的与社会保障待遇在交通局支出。

（二）“三公”经费预算：2021年机关本级、公路养护中心等5家行政事业单位“三公”经费预算数为15.8万元，其中，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费14.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14.9万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加2.8万元，主要是上级检查增加。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额4万元，其中，货物类采购预算4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。与2019年12月底公务用车数量相比，无变化。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；无新增配备单位价值50万元以上通用设备，新增单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为96.28万元，其中，基本支出89.28万元，项目支出7万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

见附件