2021年永顺县水运事务中心预算公开

2021年永顺县水运事务中心预算公开

目录

第一部分2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

21、政府采购表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、宣传、贯彻执行国家有关水上交通法律、法规、规章和政策。

2、负责水上通航秩序和通航环境管理，组织和指导水上搜寻救助，管理沉船打捞，管理和发布航行警（通）告。

3、负责船员管理，组织初级船员和非机动船员适任资格培训考试；负责本县船舶登记和签证，调查水上交通事故。

4、负责全县航道维护养护工作

7、承办州海事局和县交通局交办的其他工作。

（二）机构设置。

1.内设机构。永顺县水运事务中心属于全额事业单位，在编人数12人，各职能股室3个：分别是综合股、港航运输股、安全股。

二、部门预算单位构成

本部门预算为本级预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1. 县水运事务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算63.46万元，其中，一般公共预算拨款63.46万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业单位经营收入0万元。上年结转结余0万元。收入较去年减少142.02万元，主要是船舶统筹资金减少。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算63.46元，其中，交通运输支出63.46万元，支出较上年增加142.02万元，主要船舶统筹资金减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算63.46万元，其中，交通运输支出63.46万元，占100%；

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数8.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算54.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：交通运输支出54.5万元，主要用于公路水路运输管理、航道维护等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本级的机关运行经费63.46万元，比上年预算减少50.95万元，减少80.2%，主要是单位人员工资在交通运输局支出。

（二）“三公”经费预算：2021年本级单位“三公”经费预算数为3.7万元，其中，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.8万元，主要是公务接待费进一步压缩。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。与2019年12月底公务用车数量相比，减少了1台，主要是事业单位车改，处置车辆导致。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；无新增配备单位价值50万元以上通用设备，新增单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为63.46万元，其中，基本支出8.96万元，项目支出54.5万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

见附件